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Órgão
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30000 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
|
200005 - CGL/MJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200005 - CGL/MJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00005/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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200005 - CGL/MJ
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Número da Compra
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00006/2018
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|
Modalidade da Compra
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Dispensa
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|
Amparo Legal
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|
Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.370.244/0001-30 - DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA
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|
Processo
|
08084.000388/2018-13
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REMANESCENTE PARA SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
01/06/2018
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|
Vig. Fim
|
31/05/2022
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.350.336,96
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.350.336,96
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 32.627.921,20
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/06/2018
|
00005/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0005/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08084.000388/2018-13
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01/06/2018
|
31/05/2019
|
3.096.553,44
|
12
|
258.046,12
|
|
16/10/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
A CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO DEVIDO AS ALTERAÇÕES DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA DADAS PELA LEI 13467/2017, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 11/11/2017. CONCESSÃO DE REPACTUAÇÃO CONFORME CCT 2018/2018, MTE DF000230/2018, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/01/2018.
|
01/06/2018
|
31/05/2019
|
15.741,60
|
1
|
0,00
|
|
19/11/2018
|
00002/2018
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE 03 (TRÊS) POSTOS DE SERVIÇO, CORRESPONDENTES A 06 (SEIS) BRIGADISTAS, EQUIVALENTE A 19,40% DO DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO.
|
19/11/2018
|
31/05/2019
|
3.678.426,48
|
12
|
306.535,54
|
|
09/05/2019
|
00003/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR 12 MESES DE01/06/2019 A 31/05/2020.
|
01/06/2019
|
31/05/2020
|
3.735.457,20
|
1
|
0,00
|
|
28/04/2020
|
00004/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 5/2018, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 1º DE JUNHO DE 2020 A 1º DE JUNHO DE 2021.
|
01/06/2020
|
01/06/2021
|
3.735.457,20
|
1
|
0,00
|
|
14/09/2020
|
00006/2020
|
Termo Aditivo
|
REVISÃO CONTRATUAL DECORRENTE DAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), QUE RESULTOU NO AUMENTO DA DESPESA RELACIONADA À SUBSTITUIÇÃO DE 7 POSTOS DE SERVIÇOS.
|
01/06/2020
|
01/06/2021
|
4.815.028,32
|
1
|
4.815.028,32
|
|
29/04/2021
|
00002/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O VALOR ANUAL DO CONTRATO PARA R$ 4.964.869,92, EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A CLÁUSULA DÉCIMA NONA – REPACTUAÇÃO, DO CONTRATO Nº 05/2018, PROCESSO N° 08084.000388/2018-13, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA A EMPRESA DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EIRELI
|
01/06/2018
|
01/06/2021
|
4.964.869,92
|
1
|
4.964.869,92
|
|
28/05/2021
|
00007/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 005/2018, POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 2 DE JUNHO DE 2021 A 31 DE MAIO DE 2022, OU ATÉ O ENCERRAMENTO DE NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/93.
|
02/06/2021
|
31/05/2022
|
4.964.869,92
|
1
|
4.964.869,92
|
|
19/10/2021
|
00008/2021
|
Termo Aditivo
|
REVISÃO DO CONTRATO Nº 05/2018, DECORRENTE DA INTERRUPÇÃO DAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), QUE RESULTOU NA REDUÇÃO DA DESPESA RELACIONADA À SUBSTITUIÇÃO DE 07 (SETE) POSTOS DE SERVIÇOS, CONFORME ART. 65, II, "D" C/C § 5º, DA LEI 8.666/93
|
19/10/2021
|
31/05/2022
|
4.009.807,20
|
1
|
4.009.807,20
|
|
23/05/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR E REAJUSTAR O VALOR ANUAL DO CONTRATO, EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A CLÁUSULA DÉCIMA NONA – REPACTUAÇÃO, DO CONTRATO Nº 05/2018, PROCESSO N° 08084.000388/2018-13, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA E A EMPRESA DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EIRELI, CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2022 E O ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA
|
01/06/2018
|
31/05/2022
|
4.350.336,96
|
1
|
4.350.336,96
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200005
|
2021NE000044
|
GL99ORCGLAS - ADMINISTRACAO DE SERVICOS ESSENCIAIS - CGL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
4.348.559,88
|
0,00
|
0,00
|
3.674.750,66
|
673.809,22
|
0,00
|
0,00
|
337.257,19
|
|
200005
|
2018NE800301
|
CL9990CGLAS - ADMINISTRACAO DE SERVICOS ESSENCIAIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200005
|
2018NE800623
|
SP9990AU00G - GESTAO E MANUTENCAO SENASP
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200005
|
2019NE800061
|
GL99ORCGLAS - ADMINISTRACAO DE SERVICOS ESSENCIAIS - CGL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200005
|
2020NE800197
|
GL99ORCGLAS - ADMINISTRACAO DE SERVICOS ESSENCIAIS - CGL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.888.912,48
|
1.338.431,70
|
0,00
|
2.550.480,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200005
|
2020NE800296
|
GL99ORCGLAS - ADMINISTRACAO DE SERVICOS ESSENCIAIS - CGL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200005
|
2020NE800469
|
GL99OPORO05 - ADMINISTRACAO DE SERVICOS ESSENCIAIS - CGL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200005
|
2020NE800618
|
GL99OPORO05 - ADMINISTRACAO DE SERVICOS ESSENCIAIS - CGL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
491.191,73
|
491.191,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200005
|
2022NE000037
|
GL99ORCGLAS - ADMINISTRACAO DE SERVICOS ESSENCIAIS - CGL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.812.640,40
|
0,00
|
0,00
|
1.812.640,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO , BRIGADISTA
|
12
|
151867.52
|
1822410.2400
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO , BRIGADISTA
|
12
|
24938.96
|
299267.5200
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO , BRIGADISTA
|
12
|
185721.6
|
2228659.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
