|
Órgão
|
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158305 - IFSMG/CAMPUS INCONF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158137 - IF DO SUL DE MG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158305 |
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00419/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158137 - IF DO SUL DE MG
|
|
Número da Compra
|
00604/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.049.886/0001-56 - FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO, PESQUISA, ENSINO PROF
|
|
Processo
|
23344.001506/2026-98
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE APOIO CONSISTENTES NO GERENCIAMENTO ADMINISTRABVO E FINANCEIRO NECESSÁRIO À GESTÃO DO PROJETO CHÃO FÉRBL 2026/2027 , APROVADO NO EDITAL DE FOMENTO 44/2026 DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO CONSUP Nº 121/2021.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
17/09/2026
|
|
Vig. Fim
|
17/09/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 142.437,34
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 142.437,34
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 142.437,34
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/09/2026
|
00419/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00419/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.001506/2026-98
|
17/09/2026
|
17/09/2027
|
142.437,34
|
1
|
142.437,34
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158305
|
2026NE000323
|
LEXTSP21PEN - ACOES RELACIONADAS A EXTENSAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
284.874,68
|
25.880,00
|
0,00
|
258.994,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2111
|
2026-09-23
|
23344.001506/2026-98
|
2026-09-23
|
129497.34
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
|
1
|
129497.34
|
129497.3400
|
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
|
1
|
12940
|
12940.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
