|
Órgão
|
26249 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEI...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153166 - UFRRJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153166 - UFRRJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000565
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153166 - UFRRJ
|
|
Número da Compra
|
90053/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.819.860/0001-78 - RJ COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA
|
|
Processo
|
23083.034685/2025-87
|
|
Objeto
|
CONDIÇÕES E PENALIDADES CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÓNICO Nº 90053/2025, OBSERVADO O ANEXO I DO EDITAL - TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA DA CONTRATADA, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ATRAVÉS DO DESPACHO Nº 24025/2026-PROAD, DESPACHO Nº 21372/2026-PROAD,.DESPACHO 21423/2026-DCF, DESPACHO Nº 24061/2026-DCF E DESPACHO Nº 23806/2026-ITR - CC. 12.28.01.35 (ITR) - SUB-ELEMENTO (DIVERSOS) - PROC. 23083.034685/2025-87.
|
|
Informações Complementares
|
15316605900532025 - UASG Minuta: 153166
|
|
Vig. Início
|
02/07/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 56.359,33
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 56.359,33
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/07/2026
|
2026NE000565
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000565 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23083.034685/2025-87
|
02/07/2026
|
31/12/2026
|
56.359,33
|
1
|
56.359,33
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153166
|
2026NE000565
|
020GGD18002 - PROGRAMA PRIMEIROS PASSOS - TED 5794
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
55.211,33
|
0,00
|
3.229,86
|
51.981,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2111
|
2026-08-01
|
23083.034685/2025-87
|
2026-09-23
|
55211.33
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAPA CORTE CABELO
|
100
|
31.9
|
3190.0000
|
|
Material
|
PRENDEDOR DE CABELO
|
100
|
14.4
|
1440.0000
|
|
Material
|
MAQUINA ELETRICA DE CORTAR CABELO
|
20
|
30.3
|
606.0000
|
|
Material
|
APARELHO BARBEAR
|
40
|
61
|
2440.0000
|
|
Material
|
LÂMINA BARBEAR
|
20
|
17.9
|
358.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
16
|
31.33
|
501.2800
|
|
Material
|
TALCO DE TOUCADOR
|
160
|
14.16
|
2265.6000
|
|
Material
|
LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA
|
96
|
19.68
|
1889.2800
|
|
Material
|
CREME DE BARBA / CREME CABELO
|
20
|
30.38
|
607.6000
|
|
Material
|
TOALHA ROSTO
|
160
|
16.9
|
2704.0000
|
|
Material
|
ESPELHO
|
20
|
15
|
300.0000
|
|
Material
|
ESPANADOR
|
100
|
13.57
|
1357.0000
|
|
Material
|
ESPELHO
|
20
|
149.9
|
2998.0000
|
|
Material
|
XAMPU
|
12
|
65.52
|
786.2400
|
|
Material
|
CONDICIONADOR CABELOS
|
12
|
65.52
|
786.2400
|
|
Material
|
CONJUNTO PARA LIMPEZA
|
8
|
60.47
|
483.7600
|
|
Material
|
ALGODÃO USO EM SAÚDE
|
55
|
27.9
|
1534.5000
|
|
Material
|
ESCOVA CABELO
|
20
|
99.9
|
1998.0000
|
|
Material
|
ESTETOSCÓPIO USO EM SAÚDE
|
35
|
22.5
|
787.5000
|
|
Material
|
TERMÔMETRO CLÍNICO
|
35
|
11.34
|
396.9000
|
|
Material
|
OXÍMETRO
|
35
|
75
|
2625.0000
|
|
Material
|
CRONÔMETRO
|
35
|
32.07
|
1122.4500
|
|
Material
|
ESPANADOR
|
100
|
17.86
|
1786.0000
|
|
Material
|
REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO
|
5600
|
1.42
|
7952.0000
|
|
Material
|
LANCETA
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
BOLSA
|
35
|
57
|
1995.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
28
|
39.35
|
1101.8000
|
|
Material
|
LENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR
|
252
|
8.48
|
2136.9600
|
|
Material
|
LENÇOL CAMA
|
28
|
30.02
|
840.5600
|
|
Material
|
TRAVESSEIRO
|
14
|
24.91
|
348.7400
|
|
Material
|
MATERIAL FISIOTERAPIA
|
14
|
79.73
|
1116.2200
|
|
Material
|
FRALDA DESCARTÁVEL
|
420
|
1.47
|
617.4000
|
|
Material
|
MÁSCARA MULTIUSO
|
70
|
6.79
|
475.3000
|
|
Material
|
ESCOVA CABELO
|
100
|
16.49
|
1649.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
100
|
4
|
400.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
100
|
1.82
|
182.0000
|
|
Material
|
TESOURA CORTE CABELO
|
100
|
21.71
|
2171.0000
|
|
Material
|
BORRIFADOR
|
100
|
6.22
|
622.0000
|
|
Material
|
PENTE DE CABELO
|
40
|
16
|
640.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
