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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170058 - SRRF04
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170058 - SRRF04
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00015/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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170058 - SRRF04
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Número da Compra
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00007/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.068.901/0001-00 - PH PROJETOS E MANUTENCAO ELETRICA LTDA
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Processo
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19615.720424/2020-46
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/01/2021
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Vig. Fim
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16/09/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 657.332,11
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 657.332,11
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Valor Acumulado
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R$ 657.332,11
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/12/2020
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00015/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19615.720424/2020-46
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08/01/2021
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27/07/2021
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566.909,97
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1
|
566.909,97
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12/07/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR MAIS 51 DIAS, SUPRESSÃO DE 8,92% E ACRÉSCIMO DE 24,87% DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO.
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08/01/2021
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16/09/2021
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657.325,77
|
1
|
657.325,77
|
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12/07/2021
|
00001/2021
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR MAIS 51 DIAS, SUPRESSÃO DE 8,92% E ACRÉSCIMO DE 24,87% DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO.
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08/01/2021
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16/09/2021
|
657.325,77
|
1
|
657.325,77
|
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16/09/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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1.1 O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PROMOVER A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 90 DIAS
PARA O PERÍODO DE 17/09/2021 A 15/12/2021, COM FULCRO NO ART. 65, INCISO II, ALÍNEA C, DA LEI Nº 8.666/93
PARA QUE HAJA TEMPO HÁBIL PARA:
1.1.1 QUE O INMETRO RESPONDA À CONSULTA FORMULADA SOBRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE INSUMOS
ELÉTRICOS UTILIZADOS;
1.1.2 REALIZAR A MEDIÇÃO FINAL; E
1.1.3 PROCEDER AO RECEBIMENTO FINAL DOS SERVIÇOS
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08/01/2021
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16/09/2021
|
657.332,11
|
1
|
657.332,11
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1.1595
|
230
|
266.6850
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1.1595
|
13000
|
15073.5000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1.1595
|
279.97
|
324.6252
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1.1595
|
1900
|
2203.0500
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1.1595
|
63000
|
73048.5000
|
|
Material
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ESTABILIZADOR TENSÃO
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1.1595
|
110000
|
127545.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1.1595
|
1700
|
1971.1500
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1.1595
|
180000
|
208710.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1.1595
|
70000
|
81165.0000
|
|
Material
|
PVC - DIVISORIA
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1.1595
|
125000
|
144937.5000
|
|
Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
|
1.1595
|
1800
|
2087.1000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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