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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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783701 - HNNA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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783701 - HNNA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00057/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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783701 - HNNA
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Número da Compra
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00002/2019
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Credenciamento
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Categoria
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Serviços de Saúde
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.076.377/0001-71 - A L D VILAR DE ANDRADE CLINICA ODONTOLOGICA EIRELI
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Processo
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63064.003538/2019-60
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/05/2021
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Vig. Fim
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04/05/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 66.830,63
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 66.830,63
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Valor Acumulado
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R$ 3.168.735,53
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/05/2021
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00057/2021
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Credenciamento
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00057/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63064.003538/2019-60
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10/05/2021
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09/05/2025
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40.181.102,12
|
61
|
35.582,57
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11/05/2022
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 83701/2021-057-00, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 11/05/2022 A 10/05/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993
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11/05/2022
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10/05/2023
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31.212,45
|
1
|
31.212,45
|
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09/05/2023
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00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 83701/2021-057-00, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/05/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993
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10/05/2023
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09/05/2024
|
91.887,86
|
1
|
91.887,86
|
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09/05/2024
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00003/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 83701/2021-057-00 POR MAIS 12 (DOZE) MESES
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10/05/2024
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09/05/2025
|
35.582,57
|
1
|
35.582,57
|
|
05/05/2025
|
00004/2021
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 83701/2021-057-00 POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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05/05/2025
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04/05/2026
|
66.830,63
|
1
|
66.830,63
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ODONTOLÓGICO
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1
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66830.63
|
66830.6300
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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