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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158321 - IFCE/CAMPUS CRATO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158321 - IFCE/CAMPUS CRATO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000107
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Número da Compra
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90006/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.081.436/0001-00 - COMERCIAL SUL CEARENSE LTDA
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Processo
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23265.001808/2026-46
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA DISCENTES - PREGÃO NR. 90006/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 23/2026 - PROCESSO NR. 23265.001808/2026-46
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Informações Complementares
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15832005900062026 - UASG Minuta: 158320
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Vig. Início
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22/09/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 46.983,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 46.983,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/09/2026
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2026NE000107
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23265.001808/2026-46
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22/09/2026
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31/12/2026
|
46.983,00
|
1
|
46.983,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158321
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2026NE000107
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L21IVP2300R - DESPESAS COM ALIMENTACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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46.983,00
|
46.983,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5.568
|
2026-09-25
|
23265.001808/2026-46
|
2026-09-28
|
16521.98
|
|
5.569
|
2026-09-25
|
23265.001808/2026-46
|
2026-09-28
|
13393.00
|
|
5.573
|
2026-10-06
|
23265.001808/2026-46
|
2026-10-15
|
11725.02
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
500
|
41
|
20500.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
600
|
19.98
|
11988.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
200
|
18
|
3600.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
100
|
16.95
|
1695.0000
|
|
Material
|
FRIOS
|
100
|
29
|
2900.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
100
|
27
|
2700.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
100
|
36
|
3600.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.421.383-**
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FRANCISCO DOMINGOS AMORIM CASELLI
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Gestor
|
|
***.983.423-**
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ZOSIMO MOTA QUEIROZ
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Gestor Substituto
|
|
***.317.573-**
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HALSIA STEFANE OLIVEIRA SANTOS
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Fiscal Técnico
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***.359.353-**
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LORENA KELLY ALVES PEREIRA
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Fiscal Técnico Substituto
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***.911.153-**
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ELIZÂNGELA DA SILVA COSTA
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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