|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00022/2015
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158952 - CAMPUS TAUA
|
|
Número da Compra
|
00001/2015
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.172.237/0001-24 - D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
|
Processo
|
23490.006008/2015-03
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MOTORISTA INTERESTADUAL PARA O IFCE CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/12/2015
|
|
Vig. Fim
|
02/12/2020
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 9.896,90
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 0,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 171.477,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/12/2015
|
00022/2015
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23490.006008/2015-03
|
02/12/2015
|
01/12/2016
|
171.477,00
|
12
|
14.289,75
|
|
22/11/2016
|
00001/2016
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº22/2015 POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
02/12/2016
|
01/12/2017
|
171.477,00
|
1
|
0,00
|
|
30/11/2017
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº22/2015 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 02/12/2017 E 02/12/2018.
|
02/12/2017
|
02/12/2018
|
171.477,00
|
1
|
0,00
|
|
29/11/2018
|
00002/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº22/2015 POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
02/12/2018
|
02/12/2019
|
171.477,00
|
1
|
0,00
|
|
21/08/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO DE 20% DO VALOR DO CONTRATO.
|
21/08/2019
|
02/12/2019
|
167.980,32
|
1
|
0,00
|
|
02/12/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº22/2015 POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
02/12/2019
|
02/12/2020
|
180.031,68
|
1
|
0,00
|
|
12/11/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DECORRENTE DA CCT 2019/2020 E REVISÃO DECORRENTE DA LEI Nº 13.932, 11/12/2019.
|
12/11/2020
|
02/12/2020
|
9.896,90
|
1
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158314
|
2015NE800567
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158314
|
2019NE800007
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158314
|
2020NE800011
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158314
|
2020NE800069
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
41.757,35
|
41.757,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
5
|
34295.4
|
171477.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
