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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00041/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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00018/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.633.171/0001-28 - REFORMAR ELEVADORES LTDA
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Processo
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08138.000172/2020-91
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE ELEVADOR COM PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, INCLUSA A INSTALAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIA E TODAS AS PEÇAS NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO PARA ATENDER A DPU EM BELÉM/PA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/05/2021
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Vig. Fim
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11/05/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 62.000,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 5.166,67
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Valor Acumulado
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R$ 186.000,08
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/05/2021
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00041/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08138.000172/2020-91
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12/05/2021
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11/05/2022
|
62.000,00
|
1
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62.000,00
|
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11/05/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 041/2021, QUE ATENDE A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE BELÉM/PA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 12/05/2022 A 11/05/2023
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12/05/2022
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11/05/2023
|
62.000,00
|
12
|
5.166,67
|
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01/03/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 041/2021, QUE ATENDE A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE BELÉM/PA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 12/05/2023 A 11/05/2024.
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12/05/2023
|
11/05/2024
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62.000,00
|
12
|
5.166,67
|
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09/02/2024
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00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 041/2021, QUE ATENDE A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE BELÉM/PA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 12/05/2024 A 11/05/2025.
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12/05/2024
|
11/05/2025
|
62.000,00
|
12
|
5.166,67
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2022NE001369
|
F2725DEA092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DEA
|
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2022NE001370
|
F2725DEA092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DEA
|
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2022NE001383
|
F2725DEA092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DEA
|
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
62.000,00
|
0,00
|
0,00
|
62.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
1
|
62000
|
62000.0000
|
|
|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.785.282-**
|
HEDILENO DA SILVA MONTEIRO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.526.314-**
|
LUANA DE LIMA SARAIVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.573.212-**
|
WAGNER DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.785.282-**
|
HEDILENO DA SILVA MONTEIRO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.573.212-**
|
WAGNER DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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