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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170055 - SRA/PE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170055 - SRA/PE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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170055 - SRA/PE
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Número da Compra
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00002/2021
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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SRTB-PE
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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Processo
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10480.100432/2021-51
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Objeto
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CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO, A PRESTAÇÃO E A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES GERAIS ESTABELECIDAS NO REGULAMENTO GERAL DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E DA COLETA DE ESGOTO, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL Nº 18.251/94,OBSERVADO A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/04/2021
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|
Vig. Fim
|
29/04/2026
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Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 407.910,60
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.798,51
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 407.910,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/04/2021
|
00009/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10480.100432/2021-51
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29/04/2021
|
29/04/2026
|
407.910,60
|
60
|
6.798,51
|
|
14/10/2026
|
00009/2021
|
Termo de Encerramento
|
|
29/04/2021
|
29/04/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170055
|
2024NE000037
|
S6414SRA - AGUA, LUZ E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
125.125,22
|
14.046,32
|
1.116,87
|
109.962,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170055
|
2025NE000082
|
S6414SRA - AGUA, LUZ E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
132.000,00
|
23.167,38
|
10.795,34
|
98.037,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170055
|
2026NE000069
|
S6414SRA - AGUA, LUZ E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170055
|
2026NE000074
|
S6414SRA - AGUA, LUZ E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
38.861,44
|
0,00
|
0,00
|
38.861,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
202604106685724
|
2026-05-28
|
10480.100432/2021-51
|
2026-05-29
|
407910.60
|
|
202606105432423
|
2026-07-03
|
13623.203070/2026-80
|
2026-07-24
|
4477.53
|
|
20240376512800
|
2024-04-15
|
13623.201807/2024-68
|
2024-04-23
|
9889.69
|
|
20240476512800
|
2024-05-12
|
13623.202429/2024-30
|
2024-05-14
|
9609.01
|
|
20240576512800
|
2024-06-08
|
13623.203047/2024-23
|
2024-06-11
|
11686.87
|
|
0
|
2024-07-08
|
13623.203658/2024-71
|
2024-07-17
|
9591.07
|
|
20240772486654
|
2024-08-06
|
17580.000046/2024-23
|
2024-08-16
|
1015.67
|
|
2025011651196
|
2025-02-04
|
13623.200638/2025-20
|
2025-03-25
|
7911.88
|
|
20240876512800
|
2024-09-05
|
13623.205090/2024-23
|
2024-10-16
|
9935.16
|
|
20240976512800
|
2024-10-11
|
13623.205736/2024-72
|
2024-11-01
|
8761.94
|
|
20241076512800
|
2024-11-05
|
13623.205910/2024-87
|
2024-11-29
|
11772.42
|
|
20241176512800
|
2024-12-06
|
13623.206815/2024-09
|
2024-12-27
|
12247.29
|
|
2024121651196
|
2025-01-28
|
13623.200414/2025-18
|
2025-02-10
|
10460.36
|
|
20250272486654
|
2025-03-06
|
17580.000015/2025-53
|
2025-03-14
|
775.89
|
|
20250376512800
|
2025-04-07
|
13623.201954/2025-19
|
2025-04-28
|
9200.85
|
|
20250476512800
|
2025-05-07
|
13623.202310/2025-48
|
2025-05-23
|
10715.54
|
|
20250176512800
|
2025-06-06
|
13623.202922/2025-31
|
2025-06-26
|
9970.41
|
|
2025061651196
|
2025-07-04
|
13623.203387/2025-35
|
2025-07-24
|
11209.17
|
|
20250776512800
|
2025-08-04
|
13623.203913/2025-67
|
2025-08-19
|
9757.29
|
|
20250876512800
|
2025-09-02
|
13623.204663/2025-28
|
2025-10-29
|
10143.57
|
|
20251276512800
|
2026-01-06
|
13623.200229/2026-12
|
2026-01-27
|
8441.49
|
|
20251076512800
|
2025-11-03
|
13623.205630/2025-50
|
2025-11-26
|
10109.01
|
|
058213373
|
2025-11-01
|
13623.206380/2025-75
|
2025-12-31
|
11840.00
|
|
058213373.1
|
2025-11-01
|
13623.206380/2025-75
|
2025-12-31
|
578.44
|
|
20250110698278
|
2025-02-04
|
13623.206258/2025-07
|
2025-12-22
|
170.72
|
|
20251176512800
|
2025-12-10
|
13623.206380/2025-75
|
2025-12-26
|
14016.35
|
|
20251158213373
|
2025-12-10
|
13623.206380/2025-75
|
2026-01-13
|
11840.98
|
|
20260176512800
|
2026-02-02
|
13623.200441/2026-71
|
2026-02-12
|
8894.37
|
|
20260276512800
|
2026-03-04
|
13623.200954/2026-82
|
2026-03-27
|
5995.15
|
|
20260376512800
|
2026-03-03
|
13623.201625/2026-59
|
2026-04-24
|
6989.61
|
|
6458472
|
2026-05-05
|
13623202247/2026-21
|
2026-05-26
|
5764.17
|
|
20264106685724
|
2026-05-05
|
13623.202247/2026-21
|
2026-06-01
|
83.76
|
|
0202604106685724
|
2026-05-28
|
10480.100432/2021-51
|
2026-05-29
|
83.76
|
|
202605105432423
|
2026-06-02
|
10480.100432/2021-51
|
2026-06-18
|
6740.61
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
60
|
6798.51
|
407910.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.396.824-**
|
FERNANDO ANTONIO DE FARIAS
|
Gestor
|
|
***.906.981-**
|
JOSÉ BERNARDO DA SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.433.504-**
|
JOSÉ CARLOS DA PAIXÃO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
