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Órgão
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24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-...
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Unidade da Prestação do Serviço
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243001 - ITI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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243001 - ITI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00008/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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243001 - ITI
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Número da Compra
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00008/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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DILOG
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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18.133.143/0001-37 - ATENAS TERCEIRIZACAO E OBRAS LTDA
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Processo
|
00100.003578/2021-22
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E ESPECIALIZADO, SEM EMPREGO DE MATERIAL, DE FORMA CONTÍNUA, COM CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS, SENDO 9 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA E 8 HORAS NA SEXTA-FEIRA, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/05/2021
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|
Vig. Fim
|
13/05/2025
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.879.912,80
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 230.657,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.631.121,30
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/05/2021
|
00008/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00100.005602/2019-43
|
13/05/2021
|
13/05/2022
|
1.879.912,80
|
1
|
1.879.912,80
|
|
24/01/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR 25% ( VINTE E CINCO POR CENTO) AO VALOR INICIAL DO CONTRATO 08/2021
|
13/05/2021
|
13/05/2022
|
2.349.891,00
|
12
|
195.824,25
|
|
04/04/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 08/2021, PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE 13/05/2022 A 13/05/2023, DE APOIO ESPECIALIZADO EM GESTÃO, FIRMADO COM A EMPRESA ATENAS TERCEIRIZAÇÃO E OBRAS, CNPJ 18.133.143/0001-37.
|
13/05/2022
|
13/05/2023
|
2.349.891,00
|
12
|
195.824,25
|
|
31/05/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO REFERIDO CONTRATO, A PARTIR DE 13/05/2021, PERFAZENDO O MONTANTE DE R$2.788.949,53 (DOIS MILHÕES, SETECENTOS E OITENTA E OITO MIL NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS).
|
13/05/2021
|
13/05/2023
|
2.349.891,00
|
12
|
195.824,25
|
|
13/06/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
PROCEDER AO AJUSTE DE PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS, DESDE DA DATA DE 01 DE OUTUBRO DE 2021, COM A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE PLANO DE SAÚDE, PREVISTO NA CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – CCT 2020 FIRMADA PELO SINDISERVIÇO (DF000038/2020)TENDO EM VISTA AS RECOMENDAÇÕES DO OFÍCIO-CIRCULAR N. 00005/2020/COORD/ETRLIC /PGF/AGU.
|
13/05/2021
|
13/05/2023
|
2.349.891,00
|
12
|
195.824,25
|
|
24/06/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
PROCEDER AO AJUSTE DE PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS, DESDE DA DATA DE 01 DE OUTUBRO DE 2021, COM A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE PLANO DE SAÚDE, PREVISTO NA CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – CCT 2020 FIRMADA PELO SINDISERVIÇO (DF000038/2020)
|
24/06/2022
|
13/05/2023
|
2.530.293,00
|
12
|
210.857,75
|
|
30/01/2023
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO REFERIDO CONTRATO, A PARTIR DE 01/01/2023, PERFAZENDO O MONTANTE DE R$ 2.639.331,00 (DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E TRINTA E NOVE MIL, TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS)
|
13/05/2021
|
13/05/2023
|
2.639.331,00
|
12
|
219.944,25
|
|
26/04/2023
|
00005/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2021, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ESPECIALIZADO EM GESTÃO ADMINISTRATIVA, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 13/05/2023 A 13/05/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
13/05/2023
|
13/05/2024
|
2.638.279,38
|
12
|
219.856,62
|
|
22/01/2024
|
00003/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO REFERIDO CONTRATO, A PARTIR DE 01/01/2024 PERFAZENDO O MONTANTE DE R$ 2.767.884,00 (DOIS MILHÕES, SETECENTOS E SESSENTA E SETE MIL OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS)
|
13/05/2021
|
13/05/2024
|
2.767.884,00
|
12
|
230.657,00
|
|
30/04/2024
|
00006/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2021, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ESPECIALIZADO EM GESTÃO ADMINISTRATIVA, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 13/05/2024 A 13/05/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
13/05/2024
|
13/05/2025
|
2.767.884,00
|
12
|
230.657,00
|
|
12/02/2025
|
00007/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DO SEGUINTE SERVIÇO CONTÍNUO, OBJETO DO CONTRATO Nº 08/2021, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
|
12/02/2025
|
13/05/2025
|
2.767.884,00
|
12
|
230.657,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
243001
|
2022NE000050
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.896.546,82
|
0,00
|
0,00
|
1.668.105,60
|
191.406,16
|
0,00
|
0,00
|
191.406,16
|
|
243001
|
2025NE000021
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
858.011,58
|
72.445,39
|
0,00
|
785.566,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
243001
|
2024NE000099
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
90.127,44
|
90.127,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
243001
|
2023NE000029
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.646.946,27
|
395.531,59
|
6.729,74
|
2.244.684,94
|
395.531,59
|
260,10
|
27.501,69
|
374.759,64
|
|
243001
|
2021NE000089
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
243001
|
2021NE000091
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
382.681,44
|
0,00
|
0,00
|
382.681,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
243001
|
2022NE000074
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
430.741,16
|
0,00
|
0,00
|
430.741,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
243001
|
2024NE000024
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.279.939,72
|
199.374,67
|
27.270,49
|
2.053.294,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
243001
|
2021NE000037
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
706.163,58
|
0,00
|
0,00
|
553.276,92
|
142.235,52
|
0,00
|
0,00
|
142.235,52
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
920B
|
2026-03-04
|
00100.003578/2021-22
|
2026-07-13
|
29719.05
|
|
920C
|
2026-03-04
|
00100.003578/2021-22
|
2026-07-13
|
80000.00
|
|
920
|
2026-03-04
|
00100.003578/2021-22
|
2026-07-08
|
15735.56
|
|
920A
|
2026-03-04
|
00100.003578/2021-22
|
2026-07-08
|
7100.00
|
|
582
|
2025-01-03
|
00100.003578/2021-22
|
2025-01-03
|
230657.00
|
|
582A
|
2025-01-03
|
00100.003578/2021-22
|
2025-01-03
|
211897.42
|
|
620
|
2025-02-04
|
00100.003578/2021-22
|
2025-02-06
|
215371.16
|
|
546
|
2024-12-03
|
00100.003578/2021-22
|
2024-12-04
|
30042.48
|
|
505
|
2024-11-03
|
00100.003578/2021-22
|
2024-11-05
|
30042.48
|
|
654
|
2025-02-27
|
00100.003578/2021-22
|
2025-02-27
|
186396.86
|
|
688
|
2025-04-01
|
00100.003578/2021-22
|
2025-04-03
|
205747.16
|
|
736
|
2025-05-07
|
00100.003578/2021-22
|
2025-05-07
|
178051.01
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
20
|
93995.64
|
1879912.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.428.561-**
|
MARÍLIA MARQUES MAGALHÃES RUSSO
|
Gestor
|
|
***.473.471-**
|
NAIR MICTICO MATSUNAGA
|
Gestor Substituto
|
|
***.892.821-**
|
EDIRCE PEREIRA ARAÚJO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.428.561-**
|
MARÍLIA MARQUES MAGALHÃES RUSSO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.772.109-**
|
PAULO ROBERTO DA SILVA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.635.741-**
|
POLLYANA SANTOS DE ASSIS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.595.131-**
|
ILZA DA SILVA QUIXABEIRA SAMPAIO
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.595.131-**
|
ILZA DA SILVA QUIXABEIRA SAMPAIO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
