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Órgão
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26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO
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Unidade Gestora
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154041 - UFMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154041 - UFMA
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00027/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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154041 - UFMA
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Número da Compra
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00010/2019
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.028.316/0034-71 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Processo
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23115.027625/2019-45
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Objeto
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PRESTAÇÃO, PELOS CORREIOS, DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UFMA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/08/2019
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Vig. Fim
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25/08/2022
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Valor Global
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R$ 261.459,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 261.459,00
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Valor Acumulado
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R$ 522.918,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/08/2019
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00027/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.027625/2019-45
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29/08/2019
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29/08/2020
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261.459,00
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1
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261.459,00
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25/08/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRESENTE CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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29/08/2019
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29/08/2021
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261.459,00
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1
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261.459,00
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24/08/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 9912468957, POR MAIS DOZE MESES
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25/08/2021
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25/08/2022
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261.459,00
|
1
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261.459,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154041
|
2022NE000080
|
MASBAG01MSN - MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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25.502,15
|
0,00
|
0,00
|
25.502,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154041
|
2022NE000081
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MASBAG01MSN - MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS
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339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
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4.794,80
|
0,00
|
0,00
|
4.784,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154041
|
2021NE000276
|
MGRADG01MSN - MANUTENCAO SERVICOS BASICOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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72.000,00
|
0,00
|
0,00
|
62.894,97
|
9.105,03
|
0,00
|
0,00
|
9.105,03
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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EMBALAGEM / ETIQUETAGEM / POSTAGEM - ENCOMENDA
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1
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261459
|
261459.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Te valor total executado
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Te valor total pago
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Te saldo disponivel ou bloqueado
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0.00
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Te justificativa nao cumprimento
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Te saldo bloqueado garantia contratual
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0.00
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Te justificativa bloqueio garantia contratual
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Te saldo bloqueado conta deposito
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0.00
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Te justificativa bloqueio conta deposito
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Elaboracao
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