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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160298 - CMDO 1A RM
Unidade Gestora Origem do Contrato 160298 - CMDO 1A RM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
167298 COMANDO DA 1ª REGIAO MILITAR
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00075/2026
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160298 - CMDO 1A RM
Número da Compra 90024/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 28.482.916/0001-44 - PLANEJE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
Processo 64279.001293/2025-21
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DE CONTROLE DE ACESSO E DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E SEM A NECESSIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DA MÃO DE OBRA, A SER EXECUTADA NAS DEPENDÊNCIAS DA ODONTOCLÍNICA CENTRAL DO EXÉRCITO (OCEX), SITUADA NA RUA MONCORVO FILHO, Nº 5, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP: 20211-340, CONFORME AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 18/08/2026
Vig. Fim 15/02/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 154.266,50
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 154.266,50
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/08/2026 00075/2026 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00075/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64279.001293/2025-21 18/08/2026 15/02/2027 154.266,50 1 154.266,50
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
167298 2026NE000292 D8SAFUSSIGH - SIST INTG GESTAO HOSPITALAR - SIGH 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 66.650,00 66.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160298 2026NE000293 D5FUNMILVEP - AUXILIO FUNERAL DE MIL VETERANOS/PENSIONISTAS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA 12 850 10200.0000
Material CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA 14 850 11900.0000
Serviço INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV 26 250 6500.0000
Serviço INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV 5 500 2500.0000
Material CENTRAL MONITORAMENTO 1 13500 13500.0000
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES 4 3200 12800.0000
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES 4 1840 7360.0000
Material TELEVISOR 2 5400 10800.0000
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES 2 400 800.0000
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES 2 450 900.0000
Serviço INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV 1 4500 4500.0000
Serviço INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV 5 1000 5000.0000
Serviço OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) 2 1600 3200.0000
Serviço OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) 26 95 2470.0000
Serviço OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) 2 125 250.0000
Serviço OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) 1 255 255.0000
Serviço OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) 240 11.25 2700.0000
Serviço OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) 305 15.5 4727.5000
Serviço OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) 26 200 5200.0000
Material SWITCH 2 4250 8500.0000
Material SWITCH 1 3350 3350.0000
Serviço OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) 3 450 1350.0000
Material FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA 1 2950 2950.0000
Material FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA 1 1300 1300.0000
Material ESTANTE RACK 1 2800 2800.0000
Material ESTANTE RACK 1 1350 1350.0000
Serviço INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA 2 420 840.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO, COM FORNECIME 2 565 1130.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO, COM FORNECIME 60 85 5100.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL 20 185 3700.0000
Serviço OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) 2 1435 2870.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO CONTROLE ACESSO PESSOAL 26 27 702.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO CONTROLE ACESSO PESSOAL 10 37 370.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO CONTROLE ACESSO PESSOAL 60 60 3600.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO CONTROLE ACESSO PESSOAL 60 50 3000.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS DE ATERRAMENTO E PROTEÇÃOCONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 1 1952 1952.0000
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 1 3840 3840.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 00075/2026 550.79 KB 24/09/2026 13:52:04
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo