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Órgão 26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Unidade da Prestação do Serviço 156154 - IFPR/PINHAIS
Unidade Gestora Origem do Contrato 156154 - IFPR/PINHAIS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2026NE000057
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158009 - IFPR
Número da Compra 90008/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 32.483.467/0001-26 - 32.483.467 CRISTIANE DE ALMEIDA
Processo 23411.012980/2026-02
Objeto ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, PE 90008/2025 UASG 158009, DCTO SEI 4347489, PROCESSO 23411.012980/2026-02, CAMPUS PINHAIS.
Informações Complementares 15800905900082025 - UASG Minuta: 156154
Vig. Início 24/08/2026
Vig. Fim 31/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 65,96
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 65,96
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/08/2026 2026NE000057 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000057 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.012980/2026-02 24/08/2026 31/12/2026 65,96 1 65,96
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
156154 2026NE000057 LFUNCP1500N - EMENDAS PARLAMENTARES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 -65,96 65,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
241 2026-09-23 23411.012980/2026-02 2026-09-24 65.96
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material FITA ADESIVA 2 32.98 65.9600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2026NE000057 21.82 KB 24/09/2026 14:48:36
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo