|
Órgão
|
26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154699 - IFPR/LONDRINA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154699 - IFPR/LONDRINA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000233
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158009 - IFPR
|
|
Número da Compra
|
00344/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.502.754/0012-00 - ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
|
|
Processo
|
23411.011601/2026-59
|
|
Objeto
|
EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS ELETRICOS, DISPENSA 344/2026, UASG 158009, LEI 14.133/2021, PROCESSO SEI 23411.011601/2026-59, CAMPUS LONDRINA, ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
|
|
Informações Complementares
|
15800906003442026 - UASG Minuta: 158009
|
|
Vig. Início
|
04/09/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.582,64
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.582,64
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/09/2026
|
2026NE000233
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000233 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.011601/2026-59
|
04/09/2026
|
31/12/2026
|
2.582,64
|
1
|
2.582,64
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154699
|
2026NE000233
|
LFUNCP1500N - EMENDAS PARLAMENTARES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.582,64
|
0,00
|
2.582,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONTATOR
|
4
|
105.21
|
420.8400
|
|
Material
|
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
|
10
|
28.35
|
283.5000
|
|
Material
|
LUMINÁRIA
|
3
|
137.47
|
412.4100
|
|
Material
|
DRIVER DE LED
|
50
|
18.33
|
916.5000
|
|
Material
|
TOMADA
|
40
|
8.7
|
348.0000
|
|
Material
|
QUADRO DISTRIBUIÇÃO
|
2
|
93.53
|
187.0600
|
|
Material
|
TRILHO SUPORTE PAINEL
|
1
|
14.33
|
14.3300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
