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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250005 - DLOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250005 - DLOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00274/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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250005 - DLOG
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Número da Compra
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00726/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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COPAFB/CGAFB
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.503.475/0001-01 - FUNDACAO EZEQUIEL DIAS
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Processo
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25000.022583/2026-06
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE INSULINA HUMANA REGULAR 100 U/ML - INJETÁVEL E INSULINA HUMANA NPH 100 U/ML - INJETÁVEL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/09/2026
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Vig. Fim
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24/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 163.100.000,00
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
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R$ 27.183.333,33
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/09/2026
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00274/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00274/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.022583/2026-06
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24/09/2026
|
24/09/2027
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163.100.000,00
|
6
|
27.183.333,33
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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250005
|
2026NE000661
|
-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
61.476.956,80
|
61.476.956,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6269
|
2026-09-28
|
25000.022583/2026-06
|
2026-10-14
|
4158397.60
|
|
6265
|
2026-09-28
|
25000.022583/2026-06
|
2026-10-14
|
6850200.00
|
|
6263
|
2026-09-25
|
25000.022583/2026-06
|
2026-10-14
|
6850200.00
|
|
6261
|
2026-09-25
|
25000.022583/2026-06
|
2026-10-14
|
6850200.00
|
|
6267
|
2026-09-28
|
25000.022583/2026-06
|
2026-10-14
|
772278.50
|
|
6262
|
2026-09-25
|
25000.022583/2026-06
|
2026-10-14
|
6850200.00
|
|
6264
|
2026-09-25
|
25000.022583/2026-06
|
2026-10-14
|
6850200.00
|
|
6266
|
2026-09-28
|
25000.022583/2026-06
|
2026-10-14
|
6706916.65
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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INSULINA
|
1863844
|
16.31
|
30399295.6400
|
|
Material
|
INSULINA
|
8136156
|
16.31
|
132700704.3600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.346.784-**
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KARINNA MOURA BOAVIAGEM
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Gestor
|
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***.806.676-**
|
DANIEL EMILIO DA SILVA ALMEIDA
|
Gestor Substituto
|
|
***.939.280-**
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TIAGO JULIANO TASSO DE SOUZA
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Fiscal Titular
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***.652.923-**
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JESSICA FERREIRA ROMERO
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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