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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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151910 - IFPE/CAM. GARANHUNS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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151910 - IFPE/CAM. GARANHUNS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000090
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158465 - IFPE/CAMPUS VITORIA
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.163.447/0001-06 - TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA
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Processo
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23359.013400/2024-77
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS AGRÍCOLAS PARA ATENDER À DEMANDA DO IFPE CAMPUS GARANHUNS COMO PARTICIPANTE DO PREGÃO SRP N° 90002/2025 IFPE CAMPUS VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, UASG: 158465 E TODAS AS INFORMAÇÕES DISPOSTAS AOS AUTOS PROCESSO 23359.013400/2024-77
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Informações Complementares
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15846505900022025 - UASG Minuta: 151910
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Vig. Início
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15/06/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.120,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.120,70
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/06/2026
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2026NE000090
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23359.013400/2024-77
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15/06/2026
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31/12/2026
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5.120,70
|
1
|
5.120,70
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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151910
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2026NE000090
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L20RLP0100N - GECC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.120,70
|
5.120,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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11377
|
2026-08-31
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23359.029240/2026-64
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2026-09-16
|
2220.90
|
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11466
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2026-10-05
|
23359.031331/2026-61
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2026-10-16
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2899.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ASPERSOR
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300
|
3.59
|
1077.0000
|
|
Material
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CONEXÃO HIDRÁULICA
|
300
|
0.73
|
219.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
300
|
2.97
|
891.0000
|
|
Material
|
CORDA
|
15
|
1.19
|
17.8500
|
|
Material
|
CORDA
|
15
|
1.07
|
16.0500
|
|
Material
|
ADUBO QUÍMICO
|
4
|
191.28
|
765.1200
|
|
Material
|
ADUBO QUÍMICO
|
4
|
180.83
|
723.3200
|
|
Material
|
ADUBO QUÍMICO
|
4
|
218.67
|
874.6800
|
|
Material
|
ADUBO QUÍMICO
|
2
|
268.34
|
536.6800
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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