|
Órgão
|
30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
194049 - JURUA/AC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
194049 - JURUA/AC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000181
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
194049 - JURUA/AC
|
|
Número da Compra
|
90003/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
15.735.524/0001-06 - A. O. SANTOS LTDA
|
|
Processo
|
08779.001898/2025-19
|
|
Objeto
|
EMPENHO DESTINADO A FIM DE CUSTEAR DESPESAS NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO CONTÍNUO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS BAPES, CONFORME NOTA DE CRÉDITO 2026NC010227___SPO_NA___855_2026_DPT_FUNAI (10775554), NOTA DE CRÉDITO 2026NC010147___SPO_NA___840_2026_DPT_FUNAI (1) (10775550), OFÍCIO 55 Nº 55/2026/SEAD-CFPE-EVA/CFPE-EVA/FUNAI (10775394) E DESPACHO 642 SEAD - CRSUP RBR - DIOF (10789983) - PROCESSO 08779.001898/2025-19.
|
|
Informações Complementares
|
19404905900032025 - UASG Minuta: 194049
|
|
Vig. Início
|
16/09/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 100.255,92
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 100.255,92
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/09/2026
|
2026NE000181
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000181 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08779.001898/2025-19
|
16/09/2026
|
31/12/2026
|
100.255,92
|
1
|
100.255,92
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194049
|
2026NE000181
|
9070LPP - PROT. DOS POVOS IND ISOLADOS E DE REC CONTATO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
823,20
|
-18.093,59
|
1.095,57
|
17.821,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1760
|
2026-09-29
|
08779.001898/2025-19
|
2026-10-05
|
4297.80
|
|
1756
|
2026-09-23
|
08779.001898/2025-19
|
2026-09-24
|
3888.00
|
|
1755
|
2026-09-23
|
08779.001898/2025-19
|
2026-09-24
|
2515.99
|
|
1788
|
2026-10-08
|
08779.001898/2025-19
|
2026-10-13
|
2937.60
|
|
1789
|
2026-10-08
|
08779.001898/2025-19
|
2026-10-13
|
864.00
|
|
1821
|
2026-10-15
|
08779.001898/2025-19
|
2026-10-19
|
5010.06
|
|
1775
|
2026-10-02
|
08779.001898/2025-19
|
2026-10-07
|
4413.40
|
|
1803
|
2026-10-13
|
08779.001898/2025-19
|
2026-10-19
|
1728.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ACHOCOLATADO
|
80
|
4.4
|
352.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
200
|
4
|
800.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
250
|
11.83
|
2957.5000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
900
|
21.6
|
19440.0000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
200
|
19
|
3800.0000
|
|
Material
|
CARNE PROCESSADA
|
300
|
7.49
|
2247.0000
|
|
Material
|
CARNE PROCESSADA
|
300
|
7.4
|
2220.0000
|
|
Material
|
CÔCO RALADO
|
100
|
4.12
|
412.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
50
|
3.96
|
198.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
100
|
24.5
|
2450.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
100
|
7.8
|
780.0000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
400
|
3.7
|
1480.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
50
|
1.38
|
69.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
100
|
4.07
|
407.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
50
|
2.98
|
149.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
200
|
2.7
|
540.0000
|
|
Material
|
DOCE LEITE
|
200
|
8.75
|
1750.0000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
250
|
3.69
|
922.5000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
100
|
3.3
|
330.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
300
|
2
|
600.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
300
|
4.99
|
1497.0000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
80
|
4.4
|
352.0000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
40
|
4.11
|
164.4000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
80
|
7
|
560.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
100
|
4
|
400.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
50
|
7.5
|
375.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
300
|
5.8
|
1740.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
50
|
3.04
|
152.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
200
|
3.35
|
670.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
200
|
3.49
|
698.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
50
|
4.62
|
231.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
80
|
4.45
|
356.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
4.8
|
480.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
500
|
4.2
|
2100.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
50
|
5.2
|
260.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
50
|
5.5
|
275.0000
|
|
Material
|
LEITE CONDENSADO
|
200
|
5.7
|
1140.0000
|
|
Material
|
LEITE CÔCO
|
100
|
3.7
|
370.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
200
|
14.3
|
2860.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
400
|
18.4
|
7360.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
250
|
2.9
|
725.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
150
|
19.59
|
2938.5000
|
|
Material
|
CANJICA
|
150
|
4
|
600.0000
|
|
Material
|
MILHO DE PIPOCA
|
50
|
3.78
|
189.0000
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
300
|
8
|
2400.0000
|
|
Material
|
MOLHO PIMENTA
|
50
|
2.19
|
109.5000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
300
|
7.77
|
2331.0000
|
|
Material
|
OVO
|
150
|
18.1
|
2715.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
30
|
10.5
|
315.0000
|
|
Material
|
ALIMENTO SEMIPRONTO OU PRONTO
|
200
|
11.9
|
2380.0000
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
400
|
4.19
|
1676.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
50
|
5.39
|
269.5000
|
|
Material
|
AMIDO
|
140
|
4.51
|
631.4000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
150
|
4.14
|
621.0000
|
|
Material
|
SAL
|
100
|
1.4
|
140.0000
|
|
Material
|
AVEIA BENEFICIADA
|
200
|
5.95
|
1190.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
200
|
6.77
|
1354.0000
|
|
Material
|
TEMPERO
|
100
|
3.8
|
380.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
50
|
3.4
|
170.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
60
|
8
|
480.0000
|
|
Material
|
GARRAFÃO
|
30
|
22.1
|
663.0000
|
|
Material
|
BOTIJÃO PARA GÁS
|
5
|
129.25
|
646.2500
|
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
25
|
116.25
|
2906.2500
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
100
|
0.51
|
51.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
100
|
3.3
|
330.0000
|
|
Material
|
PALHA AÇO
|
150
|
1.7
|
255.0000
|
|
Material
|
AZEITE
|
80
|
35.19
|
2815.2000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
100
|
2.5
|
250.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
100
|
1.89
|
189.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
250
|
1.46
|
365.0000
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
150
|
6.84
|
1026.0000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
200
|
3.95
|
790.0000
|
|
Material
|
PAPEL HIGIÊNICO
|
18
|
3.54
|
63.7200
|
|
Material
|
DENTIFRÍCIO
|
50
|
2.59
|
129.5000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
20
|
13.2
|
264.0000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
20
|
14
|
280.0000
|
|
Material
|
RODO
|
30
|
13.5
|
405.0000
|
|
Material
|
BARRA NUTRICIONAL DE FLOCOS DE CEREAIS, IOGURTE E
|
547
|
1
|
547.0000
|
|
Material
|
BALDE
|
20
|
12.2
|
244.0000
|
|
Material
|
ESCOVA ROUPA
|
30
|
2.6
|
78.0000
|
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
160
|
1.65
|
264.0000
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
200
|
1.9
|
380.0000
|
|
Material
|
VASSOURA JARDINAGEM
|
15
|
19.9
|
298.5000
|
|
Material
|
PAPEL ALUMÍNIO
|
30
|
5.34
|
160.2000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
100
|
4.54
|
454.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
200
|
4.21
|
842.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
