|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158965 - CAMPUS ITAPIPOCA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158965 - CAMPUS ITAPIPOCA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158322 - IFCE/CAMPUS ACARAU
|
|
Número da Compra
|
00001/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
12.750.350/0001-54 - WLADYA ARAUJO GOURMET LTDA
|
|
Processo
|
23264.005990/2019-95
|
|
Objeto
|
FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (LANCHES)
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
18/05/2021
|
|
Vig. Fim
|
18/08/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 412.933,80
|
|
Núm. Parcelas
|
3
|
|
Valor Parcela
|
R$ 137.644,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.839.013,51
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/05/2021
|
00003/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23264.005990/2019-95
|
18/05/2021
|
13/06/2025
|
294.442,00
|
12
|
24.536,83
|
|
12/05/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (LANCHES) PARA O IFCE/CAMPUS ITAPIPOCA
|
18/05/2022
|
18/05/2023
|
294.442,00
|
12
|
24.536,83
|
|
09/03/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONTRATUAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES
|
18/05/2021
|
18/05/2023
|
358.600,40
|
12
|
29.883,37
|
|
27/04/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 03/2021.
|
18/05/2023
|
18/05/2024
|
358.600,40
|
12
|
29.883,37
|
|
16/05/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 03/2021, CONFORME PREVISTO NO ITEM 1.4 DA CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO, E NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI 8.666/93
|
18/05/2024
|
13/06/2025
|
358.600,40
|
12
|
29.883,37
|
|
28/02/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONTRATUAL
|
18/05/2021
|
18/05/2025
|
395.422,60
|
12
|
32.951,88
|
|
13/06/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
|
13/06/2025
|
18/05/2026
|
395.422,60
|
12
|
32.951,88
|
|
18/05/2026
|
00005/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2021, POR 03 (TRÊS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 18/05/2026 A 18/08/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
REAJUSTAR O VALOR DO TERMO CONTRATUAL, APLICANDO-SE O IPCA EXCLUSIVAMENTE PARA AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS A OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE, EM CONSONÂNCIA COM A CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E NOS TERMOS DOS ARTS. 53 E 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017 DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO.
|
18/05/2026
|
18/08/2026
|
412.933,80
|
3
|
137.644,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158965
|
2022NE000014
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
200.310,00
|
0,00
|
0,00
|
200.310,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158965
|
2023NE000070
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
26.924,16
|
57,88
|
0,00
|
26.866,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158965
|
2023NE000034
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
300.704,83
|
0,00
|
0,00
|
300.704,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158965
|
2024NE000033
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
352.523,95
|
126.865,45
|
4.556,20
|
221.102,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158965
|
2021NE000019
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
41,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158965
|
2025NE000052
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
242.057,52
|
37.371,31
|
5.972,34
|
198.713,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158965
|
2026NE000054
|
L21IVP2300R - DESPESAS COM ALIMENTACAO
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
129.049,41
|
0,00
|
856,63
|
128.192,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1703
|
2026-09-16
|
23812.002016/2026-45
|
2026-09-18
|
14643.18
|
|
1697
|
2026-08-11
|
23812.001735/2026-49
|
2026-09-16
|
5820.33
|
|
931
|
2022-04-01
|
23812.000674/2022-79
|
2022-04-07
|
22258.00
|
|
1016
|
2022-06-08
|
23264.005990/2019-95
|
2022-06-14
|
15159.20
|
|
902
|
2022-03-04
|
23812.000441/2022-76
|
2022-03-18
|
24539.20
|
|
1047
|
2022-07-09
|
23264.005990/2019-95
|
2022-07-12
|
6498.80
|
|
967
|
2022-04-29
|
23264.005990/2019-95
|
2022-05-02
|
12745.60
|
|
1594
|
2025-02-13
|
23264.005990/2019-95
|
2025-02-19
|
26666.20
|
|
1596
|
2025-02-13
|
23812.000392/2025-14
|
2025-03-07
|
10605.10
|
|
1598
|
2025-03-07
|
23812.000473/2025-14
|
2025-03-11
|
39431.32
|
|
1609
|
2025-04-29
|
23812.000928/2025-00
|
2025-04-30
|
15265.60
|
|
1615
|
2025-05-21
|
23812.001131/2025-11
|
2025-05-26
|
21206.40
|
|
1620
|
2025-07-01
|
23812.001511/2025-56
|
2025-07-10
|
23800.80
|
|
1618
|
2025-06-04
|
23812.001286/2025-58
|
2025-06-09
|
24966.40
|
|
1632
|
2025-09-18
|
23812.002119/2025-24
|
2025-09-30
|
16938.80
|
|
1626
|
2025-08-11
|
23812.001669/2025-26
|
2025-08-13
|
14325.60
|
|
1641
|
2025-10-17
|
23812.002213/2025-83
|
2025-10-21
|
36253.92
|
|
1646
|
2025-11-05
|
23812.002494/2025-74
|
2025-11-18
|
39449.92
|
|
1654
|
2025-12-02
|
23812.002714/2025-60
|
2025-12-09
|
33569.28
|
|
1659
|
2025-12-19
|
23812.002808/2025-39
|
2025-12-22
|
29072.32
|
|
1670
|
2026-03-05
|
23812.000506/2026-15
|
2026-03-13
|
21770.40
|
|
1667
|
2026-03-02
|
23812.000450/2026-91
|
2026-03-13
|
3421.60
|
|
1675
|
2026-04-08
|
23812.000819/2026-65
|
2026-04-13
|
21131.20
|
|
1681
|
2026-05-07
|
23812.001080/2026-17
|
2026-05-13
|
18837.60
|
|
1687
|
2026-06-03
|
23812.001284/2026-40
|
2026-06-08
|
2946.10
|
|
1689
|
2026-06-12
|
23812.001296/2026-74
|
2026-06-15
|
21222.00
|
|
1690
|
2026-07-01
|
23812.001479/2026-90
|
2026-07-03
|
19257.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
7180
|
3.93
|
28217.4000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
6800
|
3.93
|
26724.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
6780
|
3.93
|
26645.4000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
6800
|
3.93
|
26724.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
6780
|
3.93
|
26645.4000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
7180
|
3.93
|
28217.4000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
6800
|
3.93
|
26724.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
6970
|
3.93
|
27392.1000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
8970
|
3.93
|
35252.1000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
6880
|
3.93
|
27038.4000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
8800
|
3.93
|
34584.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
6780
|
3.74
|
25357.2000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
7180
|
3.93
|
28217.4000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
4700
|
3.93
|
18471.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
6800
|
3.93
|
26724.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.107.913-**
|
MARIA SAMIA DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.570.863-**
|
FELIPE ALEX PONTE
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
