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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M
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Unidade Gestora
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158413 - IFSEMG - BARBACENA
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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158413 - IFSEMG - BARBACENA
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Número da Compra
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00014/2015
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.071.593/0001-99 - DESINSETIZACAO CRUZ MIRANDA LTDA
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Processo
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23355.000742/2015-13
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO IF SUDESTE MG - CAMPUS BARBACENA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/01/2016
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Vig. Fim
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04/01/2021
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Valor Global
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R$ 10.070,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 10.070,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2015
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00001/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.000742/2015-13
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04/01/2016
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03/01/2017
|
10.070,00
|
1
|
0,00
|
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02/01/2017
|
00001/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM BASE NO ART.57, II DA LEI 8666/93.
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04/01/2017
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03/01/2018
|
10.070,00
|
1
|
0,00
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02/01/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12(DOZE) MESES, COM BASE NO ART. 57, INC II DA LEI 8666/93
|
04/01/2018
|
03/01/2019
|
10.070,00
|
1
|
0,00
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02/01/2019
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00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12(DOZE) MESES, DO CONTRATO DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOSDE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO CAMPUS BARBACENA, COM BASE NO ART. 57, INC II DA LEI 8666/93
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04/01/2019
|
04/01/2020
|
10.070,00
|
1
|
0,00
|
|
02/01/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12(DOZE) MESES DO CONTRATO DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO CAMPUS BARBACENA
|
04/01/2020
|
04/01/2021
|
10.070,00
|
1
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158413
|
2015NE800941
|
L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158413
|
2017NE800004
|
L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158413
|
2018NE800010
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158413
|
2018NE800508
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158413
|
2019NE800521
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158413
|
2019NE800133
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158413
|
2019NE800519
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158413
|
2020NE800027
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO , DESRATIZAÇÃO , DEDETIZAÇÃO
|
1
|
850
|
850.0000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO , DESRATIZAÇÃO , DEDETIZAÇÃO
|
1
|
300
|
300.0000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO , DESRATIZAÇÃO , DEDETIZAÇÃO
|
1
|
70
|
70.0000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO , DESRATIZAÇÃO , DEDETIZAÇÃO
|
1
|
1100
|
1100.0000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO , DESRATIZAÇÃO , DEDETIZAÇÃO
|
1
|
3750
|
3750.0000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO , DESRATIZAÇÃO , DEDETIZAÇÃO
|
1
|
2450
|
2450.0000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO , DESRATIZAÇÃO , DEDETIZAÇÃO
|
1
|
1100
|
1100.0000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO , DESRATIZAÇÃO , DEDETIZAÇÃO
|
1
|
450
|
450.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.756.006-**
|
FELIPE XAVIER PENHA CARRARO
|
Gestor
|
|
***.943.616-**
|
LÍGIA MARIA LIMA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.640.616-**
|
MANUELA BELO LUCENA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.115.906-**
|
MARIA CLÁUDIA TURQUETTE MELO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.856.716-**
|
DENILSON JOSE DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Te valor total executado
|
|
|
Te valor total pago
|
|
|
Te saldo disponivel ou bloqueado
|
0.00
|
|
Te justificativa nao cumprimento
|
|
|
Te saldo bloqueado garantia contratual
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio garantia contratual
|
|
|
Te saldo bloqueado conta deposito
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio conta deposito
|
|
|
Elaboracao
|
|
