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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00031/2015
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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00025/2015
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.873.472/0001-60 - ELEVADORES DINIZ LTDA
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Processo
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23343.002329/2015-14
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM ELEVADORDA MARCA ALFA ELEVADORES NO PRÉDIO DA REITORIADO IFSULDEMINAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/10/2015
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Vig. Fim
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19/10/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.899,95
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
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R$ 983,33
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Valor Acumulado
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R$ 5.899,98
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/10/2015
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00031/2015
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.002329/2015-14
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07/10/2015
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07/10/2016
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13.200,00
|
1
|
0,00
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07/10/2016
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00001/2016
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, DE 19/10/2016 PARA 19/10/2017. REALINHAR OVALOR DO OBJETO CONTRATADO, PARA ADEQUÁ-LO AOSVALORES ATUAIS DO MERCADO, SUPRIMINDO-SE DO VALOR INICIAL A QUANTIA DE R$4.200,00 (QUATRO MILE DUZENTOS REAIS).
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07/10/2016
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07/10/2017
|
9.000,00
|
1
|
0,00
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08/08/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, DE 19/10/2017 A 19/10/2018.
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19/10/2017
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19/10/2018
|
9.000,00
|
1
|
0,00
|
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27/09/2018
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00001/2018
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, DE 19/10/2018 PARA 19/10/2019.
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19/10/2018
|
19/10/2019
|
9.000,00
|
1
|
0,00
|
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02/10/2019
|
00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, DE 19/10/2019 A 19/10/2020
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19/10/2019
|
19/10/2020
|
9.000,00
|
1
|
0,00
|
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16/10/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 6 (SEIS) MESES.
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19/10/2020
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19/04/2021
|
4.500,00
|
1
|
0,00
|
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13/04/2021
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00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, DE 19/04/2021 PARA 19/10/2021;. REAJUSTAR OS PREÇOS DO SERVIÇO, NO IMPORTE DE 31,1099%, CONFORME O IGP-M, PREVISTO NA CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO REAJUSTE DO CONTRATO.
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19/04/2021
|
19/10/2021
|
5.899,95
|
6
|
983,33
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158137
|
2015NE800589
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2016NE800519
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2018NE800302
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2019NE800108
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2020NE800259
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.500,00
|
4.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2020NE800035
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2021NE000089
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.416,60
|
0,00
|
0,00
|
3.416,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
12
|
491.6625
|
5899.9500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.969.687-**
|
REGINALDO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.799.766-**
|
SAMUEL FERNANDO PONTES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.478.336-**
|
NILZA DOMINGUES DE CARVALHO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
