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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070024 - TRE-RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070024 - TRE-RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000700
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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070024 - TRE-RO
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Número da Compra
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90009/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Coordenadoria de Obras, Manutenção e Serviços Gera...
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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50.201.053/0001-49 - PONTO LOC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
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Processo
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0002738-88.2026.6.22.8000
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Objeto
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1) ITEM 33 DO EDITAL. LOCAÇÃO DE TENDA 10,00 M × 10,00 M, ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA EM LONA PVC LAMINADO, IMPERMEÁVEL, COM TRATAMENTO ANTI-UV E ANTICHAMAS, GRAMATURA MÍNIMA DE 500 G/M², INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM. LOCAL: PORTO VELHO - GARAGEM DA FROTA ÚNICA DO GOVERNO DO ESTADO.
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Informações Complementares
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(NOTA DE EMPENHO SUBSTITUTIVA DE CONTRATO, DECORRE...
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Vig. Início
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23/09/2026
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Vig. Fim
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23/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 39.690,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 39.690,00
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Valor Acumulado
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R$ 39.690,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/09/2026
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2026NE000700
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000700 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0002738-88.2026.6.22.8000
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23/09/2026
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23/09/2027
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39.690,00
|
1
|
39.690,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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070024
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2026NE000700
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FUN LOCMAQ1 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP PRIMEIRO TURNO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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39.690,00
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30.870,00
|
0,00
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8.820,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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318
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2026-10-06
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0002738-88.2026.6.22
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2026-10-06
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8820.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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LOCAÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES
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126
|
315
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39690.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.196.952-**
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LEISSON DE SOUSA CASTRO
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Gestor
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***.752.161-**
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ANDRÉ PIMENTEL
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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