|
Órgão
|
26350 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURA...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154502 - UFGD
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154502 - UFGD
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2015
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154502 - UFGD
|
|
Número da Compra
|
00001/2015
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.891.176/0001-06 - EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA FALIDO
|
|
Processo
|
23005.003557/2014-61
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS DAUFGD, ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE MOTORISTAS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
11/05/2015
|
|
Vig. Fim
|
12/11/2020
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 590.023,44
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 0,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 34.856,25
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/03/2015
|
00007/2015
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23005.003557/2014-61
|
11/05/2015
|
10/05/2016
|
590.023,53
|
1
|
0,00
|
|
10/05/2016
|
00001/2016
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 MESES, A PARTIR DO SEU VENCIMENTO.
|
11/05/2016
|
10/05/2017
|
590.023,53
|
1
|
0,00
|
|
09/05/2017
|
00002/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 MESES A PARTIR DO SEU VENCIMENTO ESUBSTITUIÇÃO DO SÓCIO REPRESENTANTE DA CONTRATADA.
|
11/05/2017
|
10/05/2018
|
590.023,53
|
1
|
0,00
|
|
02/06/2017
|
00003/2017
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO CONTRATUAL E REAJUSTE DE VALORES DE INSUMOS/DIÁRIAS.
|
02/06/2017
|
10/05/2018
|
35.667,38
|
1
|
0,00
|
|
28/11/2017
|
00004/2017
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E REAJUSTE DE VALORES DE INSUMOS E DIÁRIAS
|
28/11/2017
|
10/05/2018
|
38.025,00
|
12
|
3.168,75
|
|
23/04/2018
|
00005/2018
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO 2018 E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 MESES.
|
11/05/2018
|
11/05/2019
|
28.490,40
|
1
|
0,00
|
|
01/02/2019
|
00006/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR12 (DOZE) MESES A PARTIR DO VENCIMENTO.
|
12/05/2019
|
12/05/2020
|
28.490,40
|
1
|
0,00
|
|
21/01/2020
|
00007/2020
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO (CCT 2019).
|
21/01/2020
|
12/05/2020
|
21.350,88
|
1
|
0,00
|
|
04/05/2020
|
00008/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR6 MESES A PARTIR DO SEU VENCIMENTO EM 12/05/2020.
|
12/05/2020
|
12/11/2020
|
21.350,88
|
1
|
0,00
|
|
18/09/2020
|
00009/2020
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL EM RAZÃO DA APROVAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DO ANO DE 2020.
|
12/05/2020
|
12/11/2020
|
14.047,69
|
1
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154502
|
2015NE800175
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154502
|
2017NE800163
|
M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154502
|
2017NE801032
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154502
|
2018NE800238
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154502
|
2019NE800038
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154502
|
2020NE800082
|
M8282G0100N - REUNI - REESTRUTURACAO E EXPANSAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
168.658,14
|
168.658,14
|
168.658,14
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
12
|
49168.62
|
590023.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
