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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158513 - IFMG/CAMPUS FORMIGA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158513 - IFMG/CAMPUS FORMIGA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158513 |
INST.FED. MINAS GERAIS/CAMPUS FORMIGA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000108
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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00358/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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65.063.902/0001-12 - FUTURE X INFORMATICA LTDA
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Processo
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23211.001600/2026-52
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Objeto
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INFORMAR DADOS BANCARIOS E NUMERO DO EMPENHO NA NF. SE OPTANTE PELO SIMPLES, APRESENTAR DECLARACAO DO ANEXO IV DA IN RFB NO 234 DE 2012.
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Informações Complementares
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15812206003582026 - UASG Minuta: 158122
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Vig. Início
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24/09/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.824,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.824,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/09/2026
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2026NE000108
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23211.001600/2026-52
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24/09/2026
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31/12/2026
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1.824,00
|
1
|
1.824,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158513
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2026NE000108
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LFUNCP01FON - FUNCIONAMENTO FORMIGA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.824,00
|
1.824,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CAPACITOR
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100
|
1.89
|
189.0000
|
|
Material
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FUSÍVEL CARTUCHO
|
2
|
25
|
50.0000
|
|
Material
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CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
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10
|
18
|
180.0000
|
|
Material
|
TERMINAL ELÉTRICO
|
100
|
1.12
|
112.0000
|
|
Material
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FIO ENROLAMENTO
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4
|
50
|
200.0000
|
|
Material
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FIO ENROLAMENTO
|
4
|
179
|
716.0000
|
|
Material
|
CAPACITOR
|
100
|
0.39
|
39.0000
|
|
Material
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FUSÍVEL DIAZED
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20
|
6
|
120.0000
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|
Material
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FUSÍVEL VIDRO
|
100
|
0.48
|
48.0000
|
|
Material
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FUSÍVEL VIDRO
|
100
|
1.2
|
120.0000
|
|
Material
|
FUSÍVEL VIDRO
|
50
|
1
|
50.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.467.256-**
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EDUARDO TEIXEIRA FRANCO
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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