|
Órgão
|
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155011 - EBSERH HC-UFTM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155011 - EBSERH HC-UFTM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00033/2021
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
155011 - EBSERH HC-UFTM
|
|
Número da Compra
|
01064/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 13.303 / 2016
|
|
Unidades Requisitantes
|
UNIDADE DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
21.297.758/0001-03 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
23521.004488/2021-01
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
14/05/2021
|
|
Vig. Fim
|
14/05/2022
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.543.950,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 128.662,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.543.950,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/05/2021
|
00033/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23521.004488/2021-01
|
14/05/2021
|
14/05/2022
|
1.543.950,00
|
12
|
128.662,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155011
|
2021NE001738
|
ODM21F03321 - ODM21F03321
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
80.285,40
|
0,00
|
0,00
|
80.285,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155011
|
2021NE002081
|
ODDR0PROHOS - ODDR0PROHOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
92.637,00
|
0,00
|
0,00
|
92.637,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155011
|
2021NE001339
|
ODO23F03321 - ODO23F03321
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
92.019,42
|
0,00
|
0,00
|
92.019,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
OMEPRAZOL
|
50000
|
30.879
|
1543950.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
