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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00545/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Número da Compra
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00194/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.185.931/0001-86 - HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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50610.002792/2018-84
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Objeto
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EXECUÇÃO DA OPERAÇÃO DO VÃO MÓVEL DA PONTE SOBRE O RIO GUAIBA E OPERAÇÃO DO PATRIMÔNIO JUNTO À BR-290/116/RS - FREEWAY.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/07/2018
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Vig. Fim
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29/10/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.659.655,45
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 11.659.655,45
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Valor Acumulado
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R$ 11.659.655,45
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/07/2018
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00545/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00545/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50610.002792/2018-84
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05/07/2018
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29/10/2021
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13.380.195,59
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1
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13.380.195,59
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01/07/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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O PRAZO CONTRATUAL DE EXECUÇÃO VIGENTE PASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO A DATA DE VENCIMENTO DA EXECUÇÃO PARA O DIA 01/07/2020. O PRAZO CONTRATUAL DE VIGÊNCIA VIGENTE PASSA A SER PRORROGADO TAMBÉM POR 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO A DATA DE VENCIMENTO DA VIGÊNCIA PARA O DIA 30/10/2020. SUA FORMALIZAÇÃO FOI AUTORIZADA PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL / DNIT, CONFORME DESPACHO AO DOCUMENTO Nº 3483654, CONSTANTE DESTE PROCESSO ADMINISTRATIVO, DE Nº 50610.002898/2019-69.
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05/07/2018
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29/10/2021
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13.380.195,59
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1
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13.380.195,59
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09/10/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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O VALOR DO PRESENTE CONTRATO A PREÇOS INICIAIS, PASSA DE R$ 13.380.195,59 (TREZE MILHÕES, TREZENTOS E OITENTA MIL, CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) PARA R$ 10.704.878,19 (DEZ MILHÕES, SETECENTOS E QUATRO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA DA REDUÇÃO DE R$ 2.675.317,40 (DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E SETENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), EM RAZÃO DO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 10.1.0.00.0545/2018. SUA FORMALIZAÇÃO FOI AUTORIZADA PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL / DNIT, CONFORME DESPACHO 4187074 EXARADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50610.002898/2019-69.
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05/07/2018
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29/10/2021
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10.704.878,19
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1
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10.704.878,19
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26/06/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO, A ADEQUAÇÃO DE EQUIPE E O AUMENTO DE VALOR A PREÇOS INICIAIS DO CONTRATO. O PRAZO CONTRATUAL DE EXECUÇÃO PASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 363 (TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS) DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO A DATA DE VENCIMENTO DA EXECUÇÃO, DO DIA 02/07/2020 PARA O DIA 30/06/2021. O PRAZO CONTRATUAL DE VIGÊNCIA PASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 363 (TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS) DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO A DATA DE VENCIMENTO DA VIGÊNCIA, DO DIA 31/10/2020 PARA O DIA 29/10/2021. O VALOR DO CONTRATO A PREÇOS INICIAIS PASSA DE R$ 10.704.878,19 (DEZ MILHÕES, SETECENTOS E QUATRO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) PARA R$ 11.659.655,45 (ONZE MILHÕES, SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA DO ACRÉSCIMO DE R$ 954.777,26 (NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS).
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05/07/2018
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29/10/2021
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11.659.655,45
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1
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11.659.655,45
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
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2021NE001053
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MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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283.022,96
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0,00
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0,00
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283.022,96
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
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11659655.45
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11659655.4500
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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