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Órgão
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26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
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Unidade da Prestação do Serviço
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158517 - UFFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158517 - UFFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE001057
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158517 - UFFS
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Número da Compra
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90033/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
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Processo
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23205.025500/2026-09
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Objeto
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(2026RM001889)- PR: 90033/2025 PLANO DE ACAO: CPF012. PROCESSO LICITACAO 23205.026651/2025-95. SOLICITANTE: PASSO FUNDO (1043-CPF). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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15851705900332025 - UASG Minuta: 158517
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Vig. Início
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26/08/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.266,26
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.266,26
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/08/2026
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2026NE001057
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001057 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.025500/2026-09
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26/08/2026
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31/12/2026
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3.266,26
|
1
|
3.266,26
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158517
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2026NE001057
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MK012N0100N - CPF012 MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.266,26
|
341,48
|
171,10
|
2.753,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
605744
|
2026-09-10
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23205.025500/2026-09
|
2026-09-22
|
300.00
|
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605794
|
2026-09-10
|
23205.025500/2026-09
|
2026-09-22
|
1077.48
|
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606786
|
2026-09-16
|
23205.025500/2026-09
|
2026-09-25
|
842.40
|
|
606971
|
2026-09-17
|
23205.025500/2026-09
|
2026-09-25
|
704.90
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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AGULHA HIPODÉRMICA
|
10
|
12.33
|
123.3000
|
|
Material
|
TUBO ENDOTRAQUEAL
|
20
|
16.17
|
323.4000
|
|
Material
|
TUBO ENDOTRAQUEAL
|
20
|
12.81
|
256.2000
|
|
Material
|
TUBO ENDOTRAQUEAL
|
10
|
12.53
|
125.3000
|
|
Material
|
CATETER PERIFÉRICO
|
100
|
0.87
|
87.0000
|
|
Material
|
CATETER PERIFÉRICO
|
100
|
0.82
|
82.0000
|
|
Material
|
CATETER PERIFÉRICO
|
100
|
0.74
|
74.0000
|
|
Material
|
ESCOVA DEGERMAÇÃO
|
100
|
2.8
|
280.0000
|
|
Material
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DISPOSITIVO INTRA-UTERINO (DIU), NÃO HORMONAL
|
6
|
118.53
|
711.1800
|
|
Material
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FIO DE SUTURA AGULHADO
|
30
|
28.08
|
842.4000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
10
|
30
|
300.0000
|
|
Material
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FIO ORTOPÉDICO IMPLANTÁVEL
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4
|
15.37
|
61.4800
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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