|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257038 - DSEI/KAIAPO MT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257038 - DSEI/KAIAPO MT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000104
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257038 - DSEI/KAIAPO MT
|
|
Número da Compra
|
90005/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
37.052.250/0001-85 - INVICTO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
|
|
Processo
|
25052.001224/2024-30
|
|
Objeto
|
TRATA-SE DA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 06/2026, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO 90005/2025 GERENCIADO PELO DSEI/KMT (UG: 257038), CUJO OBJETO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES (MMH) PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA (UBSI), CASAS DE APOIO À SAÚDE INDÍGENA (CASAI) E AS SEDES DE POLOS BASE PERTENCENTES AO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA KAIAPÓ DO MATO GROSSO (DSEI/KMT).
|
|
Informações Complementares
|
25703805900052025 - UASG Minuta: 257038
|
|
Vig. Início
|
18/08/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.593,25
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.593,25
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/08/2026
|
2026NE000104
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25052.001224/2024-30
|
18/08/2026
|
31/12/2026
|
1.593,25
|
1
|
1.593,25
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257038
|
2026NE000104
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.593,25
|
0,00
|
0,00
|
1.593,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.004.178
|
2026-08-25
|
25052.000572/2026-51
|
2026-09-29
|
1593.25
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ATADURA CREPOM
|
625
|
0.47
|
293.7500
|
|
Material
|
ATADURA CREPOM
|
625
|
0.62
|
387.5000
|
|
Material
|
ATADURA CREPOM
|
1200
|
0.76
|
912.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.391.269-**
|
ADILSON BENKE
|
Fiscal Titular
|
|
***.526.351-**
|
ANTONIO DOS SANTOS CADEIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.130.191-**
|
ELBE JOSÉ DIAS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
