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Órgão
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26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
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Unidade da Prestação do Serviço
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154046 - UFOP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154046 - UFOP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00022/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154046 - UFOP
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Número da Compra
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90008/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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PROINFRA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.947.846/0001-48 - ST7 EMPREENDIMENTOS LTDA
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Processo
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23109.009822/2025-18
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTÍNUOS, SOB DEMANDA, DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES E VIAS PAVIMENTADAS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, INCLUINDO MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS, EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER À UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO (CAMPI OURO PRETO, BELO HORIZONTE, MARIANA E JOÃO MONLEVADE). O CONTRATO CONTEMPLA OS ITENS 1 E 3 (CAMPUS OURO PRETO, UNIDADE ADMINISTRATIVA DE BELO HORIZONTE E CAMPUS JOÃO MONLEVADE).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/10/2026
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Vig. Fim
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08/10/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.579.815,27
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 131.651,27
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Valor Acumulado
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R$ 1.579.815,24
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/09/2026
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00022/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.009822/2025-18
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08/10/2026
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08/10/2027
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1.512.609,72
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12
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126.050,81
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07/10/2026
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00029/2026
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL PARA FAZER FACE AO REAJUSTE DE PREÇOS PREVISTOS NO TERMO DE CONTRATO N. 022/2026. O VALOR TOTAL DO CONTRATO É REAJUSTADO COM BASE NO ÍNDICE IPCA, CONSIDERANDO A ANUALIDADE DO ORÇAMENTO ESTIMADO (08/2025 A 07/2026), QUE APRESENTOU VARIAÇÃO DE 4,443020%.
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08/10/2026
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08/10/2027
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1.579.815,27
|
12
|
131.651,27
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154046
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2026NE000461
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MSUPTN01SVN - SERVICOS - SUBACAO SUPORTE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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30.252,18
|
30.252,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2028-01-08
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1048443.46
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - ÁREAS BRUTAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
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1
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1397460.528
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1397460.5280
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - ÁREAS BRUTAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
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1
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182354.7395
|
182354.7395
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.129.016-**
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RENATO FERNANDES FERREIRA
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Fiscal Administrativo
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***.381.456-**
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CLÁUDIO EDUARDO LANA
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Gestor
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***.945.356-**
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UÁSCAR PEREIRA QUINTÃO
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Fiscal Técnico
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***.840.396-**
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PAGANINI BARCELLOS DE OLIVEIRA
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.187.816-**
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EDMUNDO DANTAS GONÇALVES
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Gestor Substituto
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***.511.896-**
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FERNANDO ANTÔNIO SARAIVA RODRIGUES
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Fiscal Técnico Substituto
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***.040.416-**
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CARLOS NAZARETH NEVES
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Fiscal Técnico
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***.507.306-**
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LUIZ CARLOS DE MELO
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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