|
Órgão
|
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00017/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158137 - IF DO SUL DE MG
|
|
Número da Compra
|
00003/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
24.832.664/0001-85 - S G SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
|
|
Processo
|
23345.000261/2021-67
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSCRIÇÃO DE SOFTWARE ANTIVÍRUS, PARA ATENDIMENTO DO CAMPUS MACHADO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS – IFSULDEMINAS E PARA CONTINUIDADE DA DISPONIBILIDADE DE SOLUÇÃO CAPAZ DE DETECTAR, MONITORAR E COMBATER QUAISQUER ATIVIDADES RELACIONADAS A SOFTWARE MALICIOSO QUE VENHAM OU POSSAM VIR A CAUSAR DANOS A EQUIPAMENTO INFORMÁTICO DO PARQUE TÉCNICO DA INSTITUIÇÃO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
11/05/2021
|
|
Vig. Fim
|
11/05/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 16.759,91
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.396,66
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 169.617,92
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/05/2021
|
00017/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23345.000261/2021-67
|
11/05/2021
|
11/05/2025
|
108.822,60
|
124
|
1.396,66
|
|
29/03/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
FICA ACORDADO ENTRE AS PARTES QUE O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO SERÁ PRORROGADO POR 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 12/05/2022 E TÉRMINO EM 11/05/2023
|
11/05/2021
|
11/05/2023
|
14.625,00
|
12
|
1.218,75
|
|
23/06/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
A PARTIR DE 12 DE MAIO DE 2022, O VALOR DO CONTRATO Nº 17/2021, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSCRIÇÃO DE SOFTWARE ANTIVÍRUS, PASSARÁ DE R$ 14.625,00 (QUATORZE MIL, SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS) PARA R$ 15.468,86 (QUINZE MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), CONFORME VARIAÇÃO DO ÍNDICE ICTI/IPEA, RESULTANDO EM UM PERCENTUAL DE AUMENTO DE 5,77 %.
|
11/05/2021
|
11/05/2023
|
15.468,90
|
12
|
1.289,08
|
|
05/05/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
FICA ACORDADO ENTRE AS PARTES QUE O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO SERÁ PRORROGADO POR 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 12/05/2023 E TÉRMINO EM 11/05/2024.
|
12/05/2023
|
11/05/2024
|
15.468,90
|
12
|
1.289,08
|
|
05/10/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
A PARTIR DE 12 DE MAIO DE 2023, O VALOR DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 15.468,86 (QUINZE MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 16.332,02 (DEZESSEIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS), CONFORME VARIAÇÃO DO ÍNDICE ICTI/IPEA, RESULTANDO EM UM PERCENTUAL DE AUMENTO DE 5,58 %.
|
11/05/2021
|
11/05/2024
|
16.331,97
|
12
|
1.361,00
|
|
23/04/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO SERÁ PRORROGADO POR 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 12/05/2024 E TÉRMINO EM 11/05/2025
|
12/05/2024
|
11/05/2025
|
16.331,97
|
12
|
1.361,00
|
|
12/05/2024
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
A PARTIR DE 12 DE MAIO DE 2024, O VALOR DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 16.332,02 PARA R$ 16.759,91 , CONFORME VARIAÇÃO DO ÍNDICE ICTI/IPEA, RESULTANDO EM UM PERCENTUAL DE AUMENTO DE 2,62 % EM 12 MESES.
|
11/05/2021
|
11/05/2025
|
16.759,91
|
12
|
1.396,66
|
|
29/04/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
FICA ACORDADO ENTRE AS PARTES QUE O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO SERÁ PRORROGADO POR 12 (DOZE) MESES , COM INÍCIO EM 12/05/2025 E TÉRMINO EM 11/05/2026
|
12/05/2025
|
11/05/2026
|
16.759,91
|
12
|
1.396,66
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158304
|
2022NE000111
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.625,00
|
0,00
|
0,00
|
14.625,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2023NE000513
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.332,02
|
16.332,02
|
0,00
|
0,00
|
16.332,02
|
0,00
|
0,00
|
16.332,02
|
|
158304
|
2022NE000315
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
843,86
|
0,00
|
0,00
|
843,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2024NE000192
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.332,02
|
0,00
|
0,00
|
16.332,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2021NE000056
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.625,00
|
0,00
|
0,00
|
14.625,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2025NE000196
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.759,91
|
0,00
|
0,00
|
16.759,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
15
|
2021-05-26
|
23345.000716/2021-44
|
2021-05-31
|
14625.00
|
|
26
|
2022-06-14
|
23345.000971/2022-78
|
2022-07-20
|
14625.00
|
|
30
|
2022-08-25
|
23345.001390/2022-53
|
2022-08-26
|
843.86
|
|
66
|
2023-12-28
|
23345.002365/2023-78
|
2023-12-29
|
16332.02
|
|
379
|
2025-05-14
|
23345.000827/2025-84
|
2025-05-22
|
16759.91
|
|
82
|
2024-05-24
|
23345.000769/2024-16
|
2024-05-27
|
16332.02
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
|
650
|
25.78447
|
16759.9055
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.902.176-**
|
ELIVAN AFONSO MORAES
|
Gestor
|
|
***.894.936-**
|
MARINA GONCALVES
|
Gestor
|
|
***.501.016-**
|
DÉBORAH SEPINI BATISTA
|
Gestor
|
|
***.393.896-**
|
RAFAELA CAIXETA RODRIGUES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
