|
Órgão
|
30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
190004 - JI-PARANA/RO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
190004 - JI-PARANA/RO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000169
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
194004 - GUAJARA MIRIM/RO
|
|
Número da Compra
|
90001/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
57.440.322/0001-79 - PH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
08079.000258/2026-51
|
|
Objeto
|
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO QUE SERAO UTILIZADOS
NAS ATIVIDADES DA UTL-JI-PARANA1
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
20/07/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.141,58
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.141,58
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.939,63
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/07/2026
|
2026NE000169
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000169 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08079.000258/2026-51
|
20/07/2026
|
31/12/2026
|
2.141,58
|
1
|
2.141,58
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
190004
|
2026NE000169
|
9067PCP - PROMOCAO DOS DIREITOS CULTURAIS DOS P IND
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.939,50
|
0,00
|
0,00
|
1.939,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
820
|
2026-09-20
|
08079.000258/2026-51
|
2026-09-28
|
1939.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
228
|
5.7
|
1299.6000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
54.9
|
5.49
|
301.4010
|
|
Material
|
OVO
|
30.89
|
17.5
|
540.5750
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
