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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158884 - IFES/CAMPUS MONTANH
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158422 - IFES/CAMPUS VENECIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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10001/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158422 - IFES/CAMPUS VENECIA
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Número da Compra
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00004/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A.
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Processo
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23545.000998/2020-14
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO DE FORMA CONTINUADA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/01/2021
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Vig. Fim
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17/04/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 66.144,18
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 66.144,18
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Valor Acumulado
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R$ 64.562,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/12/2020
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10001/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23545.000998/2020-14
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18/01/2021
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17/01/2025
|
64.562,40
|
1
|
64.562,40
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16/01/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2020, POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, OU SEJA, ATÉ 17/04/2025, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93.
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17/01/2025
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17/04/2025
|
66.144,18
|
1
|
66.144,18
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158884
|
2022NE000025
|
F20RLP01MOP - CAMPUS MONTANHA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.000,00
|
0,00
|
0,00
|
10.807,00
|
193,00
|
0,00
|
0,00
|
193,00
|
|
158884
|
2023NE000027
|
F20RLP01MOP - CAMPUS MONTANHA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.000,00
|
35,36
|
0,00
|
12.964,64
|
35,36
|
0,00
|
0,00
|
35,36
|
|
158884
|
2025NE000007
|
F20RLP01MOP - CAMPUS MONTANHA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.142,80
|
0,00
|
0,00
|
7.142,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158884
|
2024NE000016
|
F20RLP01MOP - CAMPUS MONTANHA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.866,57
|
0,00
|
0,00
|
10.866,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158884
|
2021NE000036
|
F20RLP01MOP - CAMPUS MONTANHA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.080,00
|
0,00
|
0,00
|
7.024,76
|
1.055,24
|
0,00
|
0,00
|
1.055,24
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
790037
|
2024-11-25
|
23545.000998/2020-14
|
2025-01-10
|
1114.07
|
|
780431
|
2024-10-25
|
23545.000998/2020-14
|
2025-01-10
|
1869.35
|
|
802098
|
2024-12-26
|
23545.000998/2020-14
|
2025-01-10
|
1186.42
|
|
820515
|
2025-02-26
|
23545.000998/2020-14
|
2025-03-06
|
997.92
|
|
812048
|
2025-01-30
|
23545.000998/2020-14
|
2025-03-06
|
987.52
|
|
831010
|
2025-03-26
|
23545.000998/2020-14
|
2025-05-27
|
987.52
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
907200
|
0.05224858
|
47399.9118
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
831600
|
0.02254
|
18744.2640
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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