|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160486 - 3 CTA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160486 - 3 CTA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160486 - 3 CTA
|
|
Número da Compra
|
90002/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.804.362/0001-47 - FACHINELI COMUNICACAO LTDA
|
|
Processo
|
64191.005419/2025-05
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DEDICADA PONTO-A-
PONTO EM CAMADA 2 (METRO ETHERNET OU LAN-TO-LAN), ACESSO À INTERNET DEDICADA, PARA TRANSPORTE DE
QUAISQUER TIPOS DE DADOS, ESPECIALMENTE IP, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/10/2026
|
|
Vig. Fim
|
02/10/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 83.275,92
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.939,66
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 83.275,92
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/09/2026
|
00007/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64191.005419/2025-05
|
02/10/2026
|
02/10/2027
|
83.275,92
|
12
|
6.939,66
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160486
|
2026NE000144
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.939,66
|
6.939,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-12-18
|
4132.80
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
12
|
614.3
|
7371.6000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
12
|
696.45
|
8357.4000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
12
|
539.62
|
6475.4400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
12
|
696.45
|
8357.4000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
12
|
614.3
|
7371.6000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
12
|
614.3
|
7371.6000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
12
|
695
|
8340.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
12
|
695
|
8340.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
12
|
539.62
|
6475.4400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
12
|
695
|
8340.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
12
|
539.62
|
6475.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
