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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158478 - IFPE/C. BELO JARDIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158478 - IFPE/C. BELO JARDIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000086
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158465 - IFPE/CAMPUS VITORIA
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Número da Compra
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90002/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.979.668/0001-32 - F. L. MANDARINE SILVA MATERIAL DE CONSTRUCOES
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Processo
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23297.025141/2026-56
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Objeto
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EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE AOS PREGÕES ELETRÔNICOS SRP Nº 90005/2025 E 90002/2026, QUE TRATAM DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, GERENCIADO PELO IFPE – CAMPUS IPOJUCA (UASG 158463), POR POLO IFPE – CAMPUS VITÓRIA DE SANTO ANTÃO (UASG 158465). PROCESSO SEI Nº 23297.025141/2026-56.
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Informações Complementares
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15846505900022026 - UASG Minuta: 158478
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Vig. Início
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23/09/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.183,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.183,10
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/09/2026
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2026NE000086
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23297.025141/2026-56
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23/09/2026
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31/12/2026
|
4.183,10
|
1
|
4.183,10
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158478
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2026NE000086
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L20RLP0100N - GECC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.183,10
|
0,00
|
0,00
|
4.183,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2452
|
2026-10-08
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23297.030590/2026-82
|
2026-10-09
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4183.10
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ANEL VEDAÇÃO
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20
|
6.7
|
134.0000
|
|
Material
|
MARRETA
|
4
|
33.8
|
135.2000
|
|
Material
|
MARTELO
|
4
|
38.9
|
155.6000
|
|
Material
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PLAINA MANUAL
|
1
|
114.9
|
114.9000
|
|
Material
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TORQUÊS
|
2
|
62.7
|
125.4000
|
|
Material
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TRENA
|
10
|
12.9
|
129.0000
|
|
Material
|
TRENA
|
4
|
12.9
|
51.6000
|
|
Material
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ASSENTO VASO SANITÁRIO
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30
|
29
|
870.0000
|
|
Material
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BOTÃO ACIONAMENTO CAIXA DESCARGA
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40
|
17.21
|
688.4000
|
|
Material
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SIFÃO
|
100
|
7.1
|
710.0000
|
|
Material
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ALICATE DE CORTE
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4
|
33.8
|
135.2000
|
|
Material
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CORTADOR PISO/PAREDE
|
1
|
268
|
268.0000
|
|
Material
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JOGO CHAVE
|
2
|
81.4
|
162.8000
|
|
Material
|
JOGO CHAVE
|
1
|
273
|
273.0000
|
|
Material
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MARRETA
|
4
|
57.5
|
230.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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