|
Órgão
|
37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
|
Número da Compra
|
00005/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
CGSIS
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA.
|
|
Processo
|
00190.111474/2019-12
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
19/05/2025
|
|
Vig. Início
|
18/05/2021
|
|
Vig. Fim
|
18/05/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.851.980,64
|
|
Núm. Parcelas
|
36
|
|
Valor Parcela
|
R$ 134.777,24
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.597.759,23
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/05/2021
|
00005/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.111474/2019-12
|
18/05/2021
|
18/05/2022
|
1.342.140,00
|
12
|
111.845,00
|
|
13/05/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 19/05/2022 A 18/05/2023, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993; REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO EM APROXIMADAMENTE 4,99% (QUATRO INTEIROS E NOVENTA E NOVE CENTÉSIMOS POR CENTO), NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
|
19/05/2022
|
18/05/2023
|
1.409.112,79
|
12
|
117.426,07
|
|
31/03/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 5/2021, POR 36 (TRINTA E SEIS) MESES, COMTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 19/05/2023 A 18/05/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993; REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO EM 5,77% (CINCO INTEIROS E SETENTA E SETE CENTÉSIMOS POR CENTO), COM EFEITOS A CONTAR DE 19/05/2023, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO
|
19/05/2023
|
18/05/2026
|
4.471.255,77
|
36
|
124.201,55
|
|
13/08/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 5/2021, EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NA SUA CLÁUSULA SEXTA, COM EFEITOS A CONTAR DE 19 DE MAIO DE 2024
|
18/05/2021
|
18/05/2026
|
4.523.569,53
|
36
|
125.654,71
|
|
25/08/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DOS ITENS DO CONTRATO Nº 5/2021, EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NA SUA CLÁUSULA SEXTA, COM EFEITOS A CONTAR DE 19 DE MAIO DE 2025
|
18/05/2021
|
18/05/2026
|
4.851.980,64
|
36
|
134.777,24
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
370003
|
2023NE000081
|
100100 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.085.817,92
|
0,00
|
0,00
|
1.085.817,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2023NE000110
|
100100 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
377.498,63
|
130.977,25
|
0,00
|
246.521,38
|
130.977,25
|
6.775,75
|
6.775,75
|
124.201,50
|
|
370003
|
2023NE000082
|
100101 - SUSTENCAO DAS SOLUCOES DE TI-SFC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2024NE000212
|
102400 - GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2024NE000059
|
102400 - GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.005.237,76
|
7.266,10
|
0,00
|
997.971,66
|
14.532,20
|
7.266,10
|
14.532,20
|
0,00
|
|
370003
|
2025NE000003
|
100200 - SUSTENTACAO TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.583.279,00
|
271.996,94
|
12.736,44
|
1.298.545,62
|
269.554,46
|
0,00
|
0,00
|
282.290,90
|
|
370003
|
2022NE000062
|
100100 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.045.593,31
|
0,00
|
0,00
|
937.761,71
|
128.530,42
|
20.698,82
|
20.698,82
|
87.132,78
|
|
370003
|
2022NE000108
|
100101 - SUSTENCAO DAS SOLUCOES DE TI-SFC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
363.519,47
|
0,00
|
0,00
|
326.019,71
|
30.293,29
|
0,00
|
0,00
|
30.293,29
|
|
370003
|
2026NE000028
|
100200 - SUSTENTACAO TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
673.886,15
|
0,00
|
0,00
|
673.886,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2021NE000117
|
100103 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
580.943,02
|
0,00
|
0,00
|
497.933,94
|
82.991,50
|
0,00
|
0,00
|
82.991,50
|
|
370003
|
2021NE000119
|
060400 - INCREMENTO DA CAPACIDADE DA AUD.INTERNA GOVER
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
202.822,01
|
0,00
|
0,00
|
173.136,06
|
28.853,50
|
0,00
|
0,00
|
28.853,50
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
38834
|
2023-03-07
|
00190.111474/2019-12
|
2023-03-21
|
117426.07
|
|
38663
|
2023-02-23
|
00190.111474/2019-12
|
2023-03-03
|
117426.07
|
|
39125
|
2023-04-12
|
00190.111474/2019-12
|
2023-04-24
|
117426.07
|
|
39287
|
2023-05-08
|
00190.111474/2019-12
|
2023-05-24
|
117426.07
|
|
35810
|
2022-01-07
|
00190.105335/2021-66
|
2022-02-05
|
111845.00
|
|
35978
|
2022-02-03
|
00190.100220/2022-66
|
2022-02-11
|
111845.00
|
|
36256
|
2022-03-09
|
00190.100220/2022-66
|
2022-04-07
|
111845.00
|
|
36470
|
2022-04-05
|
00190.100220/2022-66
|
2022-04-11
|
111845.00
|
|
36624
|
2022-05-06
|
00190.100220/2022-66
|
2022-05-11
|
111845.00
|
|
36909
|
2022-06-07
|
00190.100220/2022-66
|
2022-06-13
|
111845.00
|
|
37172
|
2022-07-14
|
00190.100220/2022-66
|
2022-08-08
|
117426.07
|
|
37303
|
2022-08-03
|
00190.100220/2022-66
|
2022-08-08
|
117426.07
|
|
00037545
|
2022-09-08
|
00190.111474/2019-12
|
2022-09-15
|
0.00
|
|
37749
|
2022-10-10
|
00190.111474/2019-12
|
2022-10-14
|
0.00
|
|
37989
|
2022-11-22
|
00190.111474/2019-12
|
2022-12-19
|
0.00
|
|
38138
|
2022-12-07
|
00190.111474/2019-12
|
2022-12-19
|
0.00
|
|
38328
|
2023-01-06
|
00190.111474/2019-12
|
2023-01-27
|
117426.07
|
|
39475
|
2023-06-06
|
00190.111474/2019-12
|
2023-06-25
|
117426.02
|
|
39775
|
2023-07-18
|
00190.111474/2019-12
|
2023-07-24
|
124201.54
|
|
39916
|
2023-08-03
|
00190.111474/2019-12
|
2023-08-17
|
124201.54
|
|
40110
|
2023-09-11
|
00190.111474/2019-12
|
2023-09-18
|
124201.50
|
|
40291
|
2023-10-06
|
00190.111474/2019-12
|
2023-10-27
|
124201.50
|
|
40544
|
2023-11-08
|
00190.111474/2019-12
|
2023-11-29
|
124201.50
|
|
40780
|
2023-12-06
|
00190.111474/2019-12
|
2023-12-26
|
124201.50
|
|
41078
|
2024-01-08
|
00190.111474/2019-12
|
2024-01-26
|
124201.50
|
|
41423
|
2024-02-19
|
00190.111474/2019-12
|
2024-02-22
|
124201.50
|
|
41662
|
2024-03-06
|
00190.111474/2019-12
|
2024-03-18
|
124201.50
|
|
42487
|
2024-04-11
|
00190.111474/2019-12
|
2024-04-17
|
124201.50
|
|
42772
|
2024-05-07
|
00190.111474/2019-12
|
2024-05-23
|
124201.50
|
|
43076
|
2024-06-10
|
00190.111474/2019-12
|
2024-06-25
|
124201.50
|
|
43733
|
2024-08-21
|
00190.100397/2024-24
|
2024-08-26
|
125654.72
|
|
43732
|
2024-08-21
|
00190.100397/2024-24
|
2024-08-26
|
125654.72
|
|
43899
|
2024-09-06
|
00190.111474/2019-12
|
2024-09-18
|
125654.72
|
|
45745
|
2025-02-14
|
00190.111474/2019-12
|
2025-02-25
|
125654.72
|
|
46058
|
2025-03-12
|
00190.111474/2019-12
|
2025-03-14
|
125654.72
|
|
46407
|
2025-04-08
|
00190.111474/2019-12
|
2025-04-16
|
125654.72
|
|
46926
|
2025-05-09
|
00190.111474/2019-12
|
2025-05-14
|
125654.72
|
|
47285
|
2025-06-06
|
00190.111474/2019-12
|
2025-06-17
|
125654.72
|
|
47610
|
2025-07-02
|
00190.111474/2019-12
|
2025-07-18
|
125654.72
|
|
48029
|
2025-08-04
|
00190.111474/2019-12
|
2025-08-13
|
125654.72
|
|
48687 48688
|
2025-09-22
|
00190.111474/2019-12
|
2025-09-26
|
162144.56
|
|
49204
|
2025-11-06
|
00190.111474/2019-12
|
2025-11-14
|
134777.23
|
|
49458
|
2025-12-02
|
00190.111474/2019-12
|
2025-12-08
|
134777.23
|
|
49888
|
2026-01-08
|
00190.111474/2019-12
|
2026-01-19
|
134777.23
|
|
50285
|
2026-02-06
|
00190.111474/2019-12
|
2026-02-18
|
134777.23
|
|
50447
|
2026-02-20
|
00190.111474/2019-12
|
2026-03-06
|
134777.23
|
|
50629
|
2026-03-06
|
00190.111474/2019-12
|
2026-03-24
|
134777.23
|
|
50975
|
2026-04-09
|
00190.111474/2019-12
|
2026-04-23
|
134777.23
|
|
51810
|
2026-05-12
|
00190.111474/2019-12
|
2026-05-26
|
134777.23
|
|
52024
|
2026-06-05
|
00190.111474/2019-12
|
2026-06-19
|
134777.23
|
|
|
Garantias
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|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
339820.12
|
1019460.3600
|
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
3
|
339820.12
|
3058381.0800
|
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
258046.4
|
774139.2000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.575.811-**
|
JOSÉ FERNANDO FRANÇA DO VALE - CARGO: DIRETOR DE RELACIONAMENTOS
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.740.951-**
|
LUCIANO TRINDADE ALTOE
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.543.271-**
|
THAÍSE AMARAL DANTAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.745.766-**
|
ANDERSON PEREIRA ARRUDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.425.211-**
|
LUCAS VASCONCELOS RIBEIRO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.865.401-**
|
MAÍRA MONTEIRO GOMES
|
Fiscal Setorial
|
|
***.502.351-**
|
HENRIQUE APARECIDO DA ROCHA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.826.881-**
|
MARCELO AUGUSTO RODRIGUES PIMENTEL
|
Gestor
|
|
***.918.635-**
|
ANTONIO MAROYSIO DOS SANTOS CARNEIRO
|
Gestor Substituto
|
|
***.976.731-**
|
RAFAEL LEANDRO FERREIRA
|
Fiscal Técnico
|
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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