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Órgão
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26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCIS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154421 - UNIVASF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154421 - UNIVASF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000644
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154421 - UNIVASF
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Número da Compra
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90009/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.613.430/0001-80 - DM LICITA COMERCIO E ASSESSORIA LTDA
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Processo
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23402.028493/2026-62
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - SAMC/CRDMAT/DPL/PROPLADI. PROC. SIPAC: 23402.028493/2026-62.
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Informações Complementares
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15442105900092025 - UASG Minuta: 154421
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Vig. Início
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24/09/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.260,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.260,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/09/2026
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2026NE000644
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000644 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.028493/2026-62
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24/09/2026
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31/12/2026
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9.260,50
|
1
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9.260,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154421
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2026NE000644
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M20RKN6000N - MATERIAIS EM GERAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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9.260,50
|
9.260,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP
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35
|
20
|
700.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP
|
70
|
18.5
|
1295.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP
|
15
|
25
|
375.0000
|
|
Material
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CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG
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30
|
40.2
|
1206.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG
|
7
|
38.5
|
269.5000
|
|
Material
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CARTUCHO TONER IMPRESSORA OKIDATA
|
40
|
33.5
|
1340.0000
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|
Material
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CONJUNTO IMAGEM
|
40
|
70
|
2800.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP
|
30
|
42.5
|
1275.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.280.154-**
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MANOELA PEREIRA MAGALHÃES
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Apoio Administrativo
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***.997.585-**
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MARIA DE LOURDES DE SOUZA SILVA SANTOS
|
Apoio Administrativo
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|
***.112.895-**
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MARCELO AUGUSTO SATURNINO DA SILVA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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***.207.625-**
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CELIA VIRGINIA ALVES DE SOUZA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
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***.517.944-**
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PABLICIO GOMES DOS SANTOS
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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