|
Órgão
|
26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
151879 - IFSUL/BAGE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
151879 - IFSUL/BAGE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000087
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
151879 - IFSUL/BAGE
|
|
Número da Compra
|
00009/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
62.677.488/0001-43 - 62.677.488 ALUYZIO MOREIRA MORAES
|
|
Processo
|
23340.000500.2026-33
|
|
Objeto
|
PREÇO CIF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS CASEIRAS COM REFEIÇÃO COMPLETA PRONTA, EMBALADA, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, PROTEÍNA, ACOMPANHAMENTO E SALADA/LEGUMES. PARA OS ESTUDANTES DO CAMPUS. ENTREGA NO IFSUL/CAMPUS BAGÉ, SOB DEMANDA, CFE. EDITAL. CONTRATAÇÃO DIRETA 09/2026. UG 151879. DL 05/2026. AREA REQ: 87.000. PI L21IVP2307R. PROCESSO 23340.000500.2026-33 - SOLIC/AUT BG-DEAP DESPACHO 827027, EM 14/09/2026.
|
|
Informações Complementares
|
15187906000092026 - UASG Minuta: 151879
|
|
Vig. Início
|
25/09/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 52.320,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 52.320,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/09/2026
|
2026NE000087
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23340.000500.2026-33
|
25/09/2026
|
31/12/2026
|
52.320,00
|
1
|
52.320,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
151879
|
2026NE000087
|
L21IVP2307R - APOIO ALIMENT. ESTUD. EPT NV.MED. UDI CENTRO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
-22.764,00
|
-15.468,00
|
38.232,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
69217616
|
2026-09-25
|
23340.000500.2026-33
|
2026-09-29
|
7728.00
|
|
69217714
|
2026-09-25
|
23340.000500.2026-33
|
2026-09-29
|
7740.00
|
|
69334120
|
2026-10-02
|
23340.000500.2026-33
|
2026-10-06
|
7200.00
|
|
69334193
|
2026-10-02
|
23340.000500.2026-33
|
2026-10-06
|
1764.00
|
|
69458718
|
2026-10-09
|
23340.000500.2026-33
|
2026-10-16
|
6900.00
|
|
69458699
|
2026-10-09
|
23340.000500.2026-33
|
2026-10-09
|
6900.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ALIMENTO SEMIPRONTO OU PRONTO
|
4360
|
12
|
52320.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
