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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
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Número da Compra
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00058/2026
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.851.692/0001-81 - SUPERMERCADO NOVA OPCAO LTDA
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Processo
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23260.003326/2026-71
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Objeto
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FORNECIMENTO CONTÍNUO E SOB DEMANDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO IFCE - CAMPUS DE LIMOEIRO DO NORTE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/09/2026
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Vig. Fim
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29/03/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 92.922,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 92.922,00
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Valor Acumulado
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R$ 92.922,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/09/2026
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00019/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23260.003326/2026-71
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29/09/2026
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29/03/2029
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92.922,00
|
1
|
92.922,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158314
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2026NE000138
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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87.681,20
|
87.681,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158314
|
2026NE000136
|
L21IVP2300R - DESPESAS COM ALIMENTACAO
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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60.000,00
|
60.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158314
|
2026NE000139
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L20RLP0100N - GECC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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250,00
|
250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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30
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3097.4
|
92922.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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