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Órgão
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95596 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP...
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Unidade da Prestação do Serviço
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102117 - ESP-ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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102117 - ESP-ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE021526
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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102117 - ESP-ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
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Número da Compra
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99018/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.210.216/0001-44 - MADEIREIRA LIMOEIRO LTDA
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Processo
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154.00005184/2026-14
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MDF E FERRAGENS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/06/2026
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Vig. Fim
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10/08/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.544,44
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Núm. Parcelas
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1
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|
Valor Parcela
|
R$ 13.544,44
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/06/2026
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2026NE021526
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE021526 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 154.00005184/2026-14
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25/06/2026
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10/08/2026
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13.544,44
|
1
|
13.544,44
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COMPENSADO MADEIRA
|
26
|
132.76
|
3451.7600
|
|
Material
|
COMPENSADO MADEIRA
|
2
|
59.37
|
118.7400
|
|
Material
|
COMPENSADO MADEIRA
|
1
|
157.97
|
157.9700
|
|
Material
|
COMPENSADO MADEIRA
|
7
|
600.04
|
4200.2800
|
|
Material
|
COMPENSADO MADEIRA
|
1
|
350.07
|
350.0700
|
|
Material
|
FITA BORDA
|
15
|
2.71
|
40.6500
|
|
Material
|
FITA BORDA
|
120
|
1.87
|
224.4000
|
|
Material
|
FITA BORDA
|
3
|
74.61
|
223.8300
|
|
Material
|
PERFIL ALUMÍNIO
|
4
|
84.41
|
337.6400
|
|
Material
|
MÃO-FRANCESA
|
80
|
11.89
|
951.2000
|
|
Material
|
FECHADURA
|
13
|
65.58
|
852.5400
|
|
Material
|
TRILHO GAVETA
|
1
|
14.89
|
14.8900
|
|
Material
|
DOBRADIÇA
|
16
|
4.89
|
78.2400
|
|
Material
|
PUXADOR
|
9
|
10.7
|
96.3000
|
|
Material
|
SUPORTE PRATELEIRA
|
30
|
0.71
|
21.3000
|
|
Material
|
RODÍZIO GIRATÓRIO
|
8
|
15.42
|
123.3600
|
|
Material
|
RODÍZIO GIRATÓRIO
|
8
|
16.65
|
133.2000
|
|
Material
|
MOLA PORTA
|
14
|
136.72
|
1914.0800
|
|
Material
|
PROTETOR AUTO-ADESIVO
|
1
|
5.84
|
5.8400
|
|
Material
|
DOBRADIÇA
|
12
|
3.6
|
43.2000
|
|
Material
|
PÉ PARA MOBILIÁRIO
|
10
|
3.37
|
33.7000
|
|
Material
|
BARRA METAL FERROSO
|
25
|
6.85
|
171.2500
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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