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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158953 - CAMPUS TABULEIRO N
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158953 - CAMPUS TABULEIRO N
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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158321 - IFCE/CAMPUS CRATO
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Número da Compra
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00011/2015
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.019.150/0001-11 - C&C SERVICOS LTDA
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Processo
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23489.020032/2016-67
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MOTORISTA SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (EXCETO EPI'S).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/06/2016
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Vig. Fim
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06/06/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 47.368,44
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 0,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 8.716,08
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/06/2016
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00011/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23489.020032/2016-67
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06/06/2016
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05/06/2017
|
8.716,08
|
1
|
8.716,08
|
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05/06/2017
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00008/2017
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº11/2016 POR MAIS 12 (DOZE) MESES , EM CONFORMIDADE COM O ART.57 , INCISO II DA LEI 8.666/93.
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08/06/2017
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08/06/2018
|
40.734,50
|
1
|
0,00
|
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22/05/2018
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00006/2018
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 11/2016 POR MAIS 12 MESES.
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06/06/2018
|
06/06/2019
|
45.686,16
|
1
|
0,00
|
|
20/03/2019
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00002/2019
|
Termo Aditivo
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REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 11/2016, CONFORME CONVEÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019/2019
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06/06/2018
|
06/06/2019
|
47.368,44
|
1
|
0,00
|
|
27/05/2019
|
00005/2019
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 11/2016 POR MAIS 12 (DOZE) MESES
|
06/06/2019
|
06/06/2020
|
47.368,44
|
1
|
0,00
|
|
30/04/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 11/2016 POR MAIS 12 (DOZE) MESES
|
06/06/2020
|
06/06/2021
|
47.368,44
|
1
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158953
|
2016NE800088
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158953
|
2017NE800012
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158953
|
2018NE800003
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158953
|
2019NE800009
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158953
|
2021NE000007
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
19.966,82
|
0,00
|
0,00
|
19.966,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
22634
|
2021-02-12
|
23489.000200/2021-65
|
2021-02-16
|
4116.23
|
|
22842
|
2021-03-11
|
23489.000405/2021-41
|
2021-03-26
|
4116.23
|
|
23491
|
2021-06-07
|
23489.000874/2021-60
|
2021-06-29
|
4116.23
|
|
22999
|
2021-04-06
|
23489.000667/2021-13
|
2021-05-07
|
4116.23
|
|
23323
|
2021-05-14
|
23489.000699/2021-19
|
2021-05-14
|
1509.28
|
|
23967
|
2021-07-12
|
23489.000965/2021-03
|
2021-08-05
|
823.24
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
3
|
2905.36
|
8716.0800
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.681.933-**
|
SAMUEL JACKSON DE OLIVEIRA PAIVA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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