|
Órgão
|
20116 - FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110245 - FUNIN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110245 - FUNIN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00011/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110245 - FUNIN
|
|
Número da Compra
|
90004/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.355.750/0001-90 - ATLANTICO ENGENHARIA LTDA
|
|
Processo
|
00034.003200/2026-74
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, PREDITIVAS E CORRETIVAS NAS INSTALAÇÕES E SISTEMAS DA IMPRENSA NACIONAL, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, SISTEMAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA, COBERTURA E TELHADOS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSSANITÁRIAS, ELETRÔNICAS E ELETROMECÂNICAS, SISTEMAS E ACESSÓRIOS DE COMBATE A INCÊNDIO, SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA), GRUPOS GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBESTAÇÃO DE MÉDIA TENSÃO, SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO, CONJUNTOS DE NOBREAKS, BEM COMO REDES HIDRÁULICAS E DE TELEFONIA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, PEÇAS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, INSUMOS E DEMANDA EVENTUAL, ALÉM DE OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES DE PROPRIEDADE OU SOB USO DA IMPRENSA NACIONAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
30/09/2026
|
|
Vig. Fim
|
12/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.717.657,06
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 309.804,76
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.858.828,56
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/09/2026
|
00011/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00034.003200/2026-74
|
30/09/2026
|
12/03/2027
|
3.717.657,06
|
12
|
309.804,76
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
12
|
250000
|
3000000.0000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
12
|
31193.7552
|
374325.0624
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
12
|
28611
|
343332.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
5
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
