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Órgão
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26240 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153074 - CCHSA DA UFPB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153074 - CCHSA DA UFPB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000149
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153073 - UFPB/CCA
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Número da Compra
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90005/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.737.810/0001-50 - ZEARLINDO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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23074.109288/2025-19
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Objeto
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EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CCHSA/CAVN/UFPB CONFORME SOLICITAÇÃO 75/2026 - COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CCHSA/UFPB (ORDEM 53) E DESPACHO Nº 1316 / 2026 - CCHSA-DC P.E. 90005/2025 UASG 153073 PROCESSO: 23074.109288/2025-19
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Informações Complementares
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15307305900052025 - UASG Minuta: 153074
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Vig. Início
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17/09/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 101.069,25
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 101.069,25
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/09/2026
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2026NE000149
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23074.109288/2025-19
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17/09/2026
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31/12/2026
|
101.069,25
|
1
|
101.069,25
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153074
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2026NE000149
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L0000P01N0N - RECURSO ADMINISTRATIVO - CAVN
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
101.069,25
|
101.069,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ARAME FARPADO
|
75
|
159.95
|
11996.2500
|
|
Material
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PREGO COM CABEÇA
|
500
|
8.45
|
4225.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
500
|
8.5
|
4250.0000
|
|
Material
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REVESTIMENTO CERÂMICO
|
800
|
13.93
|
11144.0000
|
|
Material
|
TELHA
|
150
|
23.8
|
3570.0000
|
|
Material
|
AREIA
|
102
|
93
|
9486.0000
|
|
Material
|
AREIA
|
20
|
95
|
1900.0000
|
|
Material
|
BRITA
|
80
|
91.8
|
7344.0000
|
|
Material
|
CAIBRO
|
300
|
23.99
|
7197.0000
|
|
Material
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CIMENTO PORTLAND
|
550
|
25.59
|
14074.5000
|
|
Material
|
CUMEEIRA
|
300
|
30
|
9000.0000
|
|
Material
|
DOBRADIÇA PORTA
|
300
|
1.3
|
390.0000
|
|
Material
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MASSA CORRIDA
|
750
|
21.99
|
16492.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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