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Órgão
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30804 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL POLÍCIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200113 - SPRF-PE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200113 - SPRF-PE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000108
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200113 - SPRF-PE
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Número da Compra
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90002/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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|
Fornecedor
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50.547.931/0001-82 - GM COMERCIO LTDA
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Processo
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08654.003743/2026-04
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Objeto
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AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME OFICIO 153 (SEI Nº 75212217)
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Informações Complementares
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20011305900022026 - UASG Minuta: 200113
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Vig. Início
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14/08/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 11.777,86
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.777,86
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/08/2026
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2026NE000108
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08654.003743/2026-04
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14/08/2026
|
31/12/2026
|
11.777,86
|
1
|
11.777,86
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200113
|
2026NE000108
|
RF999N91MAT - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.777,86
|
0,00
|
1.117,00
|
10.660,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2312
|
2026-10-09
|
08654.011533/2026-81
|
2026-10-14
|
1117.00
|
|
2305
|
2026-09-24
|
08654.010902/2026-19
|
2026-09-30
|
10660.86
|
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Garantias
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
215
|
2.6
|
559.0000
|
|
Material
|
INSETICIDA
|
94
|
9.6
|
902.4000
|
|
Material
|
LIMPA-VIDRO
|
42
|
4.2
|
176.4000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
|
72
|
2.56
|
184.3200
|
|
Material
|
LUVA PVC
|
61
|
3.99
|
243.3900
|
|
Material
|
PÁ COLETORA LIXO
|
13
|
4.7
|
61.1000
|
|
Material
|
RODO
|
12
|
8.84
|
106.0800
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
97
|
1.6
|
155.2000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
15
|
8
|
120.0000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
9
|
10
|
90.0000
|
|
Material
|
VASSOURINHA
|
15
|
5
|
75.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
|
100
|
7.9
|
790.0000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
18
|
9.5
|
171.0000
|
|
Material
|
BALDE
|
14
|
32.5
|
455.0000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
229
|
13.92
|
3187.6800
|
|
Material
|
SABONETE LÍQUIDO
|
103
|
8
|
824.0000
|
|
Material
|
CESTO LIXO
|
8
|
104.5
|
836.0000
|
|
Material
|
CESTO LIXO
|
6
|
43.55
|
261.3000
|
|
Material
|
CESTO LIXO
|
8
|
20.8
|
166.4000
|
|
Material
|
DESINFETANTE SANEANTE
|
7
|
13.5
|
94.5000
|
|
Material
|
DESINFETANTE SANEANTE
|
2
|
42
|
84.0000
|
|
Material
|
XAMPU
|
2
|
28
|
56.0000
|
|
Material
|
BORRIFADOR
|
18
|
5.22
|
93.9600
|
|
Material
|
DESINFETANTE SANEANTE
|
105
|
5.52
|
579.6000
|
|
Material
|
DESODORIZADOR
|
107
|
7.46
|
798.2200
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
194
|
1.76
|
341.4400
|
|
Material
|
ESCOVA
|
13
|
2.99
|
38.8700
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
64
|
2.4
|
153.6000
|
|
Material
|
FLANELA
|
102
|
1.7
|
173.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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