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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160352 - CMDO FRON RR/7 BIS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160352 - CMDO FRON RR/7 BIS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000538
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160353 - 6 B E CNST
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Número da Compra
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90013/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.731.388/0001-90 - C B LINHARES SOLUCOES
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Processo
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64269004803202612
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO C FRON RORAIMA/7º BIS, 531 - ALMOX, DE 02SET26, 2026NC004959 - COTER, DE 06AGO26 (OP CATRIMANI II), PE Nº 90013/2025, DA UG 160353 - 6º BEC, DEESTA UG
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Informações Complementares
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16035305900132025 - UASG Minuta: 160352
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Vig. Início
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17/09/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.329,56
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.329,56
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Valor Acumulado
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R$ 5.329,56
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/09/2026
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2026NE000538
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000538 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64269004803202612
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17/09/2026
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31/12/2026
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21.324,88
|
1
|
21.324,88
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30/09/2026
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00016/2026
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE ATÉ 25% DO CONTRATO ( 2026NE000538 - REQUISIÇÃO Nº 615-ALMOX/C FRON RORAIMA / 7º BIS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO)
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30/09/2026
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31/12/2026
|
5.329,56
|
1
|
5.329,56
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160352
|
2026NE000584
|
OCS90001000 - OPERACAO CATRIMANI II - ACAO HUMANITARIA POP.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
-5.329,56
|
0,00
|
5.329,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160352
|
2026NE000538
|
OCS90001000 - OPERACAO CATRIMANI II - ACAO HUMANITARIA POP.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
-21.324,88
|
21.324,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
ARAME FARPADO
|
0
|
420
|
0.0000
|
|
Material
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ARAME FARPADO
|
0
|
375
|
0.0000
|
|
Material
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BLOCO DE CONCRETO
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450
|
6.49
|
2920.5000
|
|
Material
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SEIXO ROLADO
|
0
|
24.98
|
0.0000
|
|
Material
|
LÂMPADA LED
|
50
|
47.95
|
2397.5000
|
|
Material
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DISCO CORTE
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2
|
5.78
|
11.5600
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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