|
Órgão
|
52131 - COMANDO DA MARINHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
712000 - SECIRM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
712000 - SECIRM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00072/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
712000 - SECIRM
|
|
Número da Compra
|
00073/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Outros
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
47.457.244/0001-61 - AJL CANAA LICIT LTDA
|
|
Processo
|
61165.001112/2026-37
|
|
Objeto
|
O PRESENTE TERMO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO (TJDL), TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSERVAÇÃO VEICULAR, CONTROLE DE PRAGAS, FIXAÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA COMISSÃO INTERMINISTERIAL PARA OS RECURSOS DO MAR (SECIRM).
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
30/09/2026
|
|
Vig. Fim
|
30/09/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.834,73
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.834,73
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.834,73
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/09/2026
|
00072/2026
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00072/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 61165.001112/2026-37
|
30/09/2026
|
30/09/2027
|
2.834,73
|
1
|
2.834,73
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
712000
|
2026NE000177
|
G436MN001B4 - MANUNTECAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.044,36
|
1.044,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
712000
|
2026NE000176
|
G436FC001B4 - FUNCIONAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.518,10
|
1.518,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
712000
|
2026NE000178
|
G436MN001B4 - MANUNTECAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
272,27
|
272,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ESTOPA
|
5
|
20
|
100.0000
|
|
Material
|
MASSA POLIR
|
2
|
31.11
|
62.2200
|
|
Material
|
IMIDACLOPRIDO
|
12
|
23
|
276.0000
|
|
Material
|
FILTRO RESPIRADOR
|
18
|
32
|
576.0000
|
|
Material
|
INSETICIDA
|
5
|
97.77
|
488.8500
|
|
Material
|
COLA
|
3
|
36.26
|
108.7800
|
|
Material
|
GRAMPO GRAMPEADOR
|
5
|
17.97
|
89.8500
|
|
Material
|
REBITE POP
|
9
|
29.97
|
269.7300
|
|
Material
|
DETERGENTE LIMPEZA VEÍCULO
|
5
|
42.01
|
210.0500
|
|
Material
|
DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE
|
20
|
15.67
|
313.4000
|
|
Material
|
CERA
|
5
|
67.97
|
339.8500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
