|
Órgão
|
26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158124 - IF/GO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158124 - IF/GO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00169/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158124 - IF/GO
|
|
Número da Compra
|
90023/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
50.643.874/0001-35 - JP SOLUCOES GRAFICAS & EMBALAGENS LTDA
|
|
Processo
|
23219.001378/2026-18
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁÛCOS, PLOTAGEM, IMPRESSÃO DIGITAL E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL GOIANO - CAMPUS URUTAÍ, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
29/09/2026
|
|
Vig. Fim
|
29/09/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 17.241,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 17.241,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 17.241,50
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/09/2026
|
00169/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00169/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23219.001378/2026-18
|
29/09/2026
|
29/09/2027
|
17.241,50
|
1
|
17.241,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BLOCO RASCUNHO
|
50
|
9.491
|
474.5500
|
|
Material
|
BLOCO RASCUNHO
|
400
|
8.991
|
3596.4000
|
|
Material
|
CADERNO
|
1000
|
10.4901
|
10490.1000
|
|
Material
|
CARTÃO IDENTIFICAÇÃO
|
400
|
0.99
|
396.0000
|
|
Material
|
IMPRESSO PADRONIZADO
|
500
|
0.399
|
199.5000
|
|
Material
|
MARCADOR PÁGINA
|
4852
|
0.399
|
1935.9480
|
|
Material
|
IMPRESSO PADRONIZADO
|
1000
|
0.149
|
149.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
