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Órgão
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15000 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
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Unidade da Prestação do Serviço
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080025 - TRT-23A.REGIAO/MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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080025 - TRT-23A.REGIAO/MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00026/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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080001 - TST
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Número da Compra
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90007/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.929.322/0001-70 - LAYER TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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Processo
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3949/2024
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ATIVOS DE REDE, COMPREENDIDOS POR SWITCHES OU COMUTADORES PARA REDES LOCAL AREA NETWORK - LAN E STORAGE AREA NETWORK - SAN, ALÉM DE MÓDULOS, ACESSÓRIOS, SOLUÇÃO GENÉRICA, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, SUPORTE TÉCNICO ON-SITE E GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, PARA RENOVAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
PARQUE DE EQUIPAMENTOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
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Informações Complementares
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CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA
O PRAZO DE VIGÊNCI...
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Vig. Início
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29/09/2026
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Vig. Fim
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29/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.729.377,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.729.377,00
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Valor Acumulado
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R$ 3.458.754,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/09/2026
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00026/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 3949/2024
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29/09/2026
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29/06/2027
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1.729.377,00
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1
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1.729.377,00
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14/10/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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INCLUIR, PARA FINS DE FATURAMENTO, O CNPJ DA FILIAL DA CONTRATADA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL.
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14/10/2026
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29/06/2027
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1.729.377,00
|
1
|
1.729.377,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SWITCH
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50
|
18202
|
910100.0000
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|
Material
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SWITCH
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10
|
12839
|
128390.0000
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Material
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TRANSCEPTOR CONVERSOR CABO FIBRA ÓTICA
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120
|
113
|
13560.0000
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|
Material
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TRANSCEPTOR CONVERSOR CABO FIBRA ÓTICA
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20
|
131
|
2620.0000
|
|
Material
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TRANSCEPTOR CONVERSOR CABO FIBRA ÓTICA
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10
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361
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3610.0000
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Serviço
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SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
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1
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599122
|
599122.0000
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Serviço
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TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
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1
|
71975
|
71975.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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