|
Órgão
|
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158342 - IFRO/CAMPUS VILHENA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158342 - IFRO/CAMPUS VILHENA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158342 |
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS VILHENA |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000215
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158148 - IF DE RONDONIA
|
|
Número da Compra
|
00239/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
13.991.163/0001-25 - N. P. MOREIRA
|
|
Processo
|
23243.012147/2026-32
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO REFERENTE A DISPENSA DE LICITACAO N. 239*2026-UASG158148. CONFORME SOLICITACAO DE EXECUCAO DE DESPESA (3163867/SEI). PROCESSO 23243.012147/2026-32
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
28/09/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.720,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.720,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.720,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/09/2026
|
2026NE000215
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000215 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.012147/2026-32
|
28/09/2026
|
31/12/2026
|
1.720,00
|
1
|
1.720,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158342
|
2026NE000215
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.720,00
|
0,00
|
1.720,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
992
|
2026-09-29
|
23243.012147/2026-32
|
2026-10-01
|
1720.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PLACA DE GESSO ACARTONADO
|
2
|
75
|
150.0000
|
|
Material
|
PERFILADO AÇO
|
22
|
16.9
|
371.8000
|
|
Material
|
PLACA DE GESSO ACARTONADO
|
19
|
60
|
1140.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
1
|
58.2
|
58.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
