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Órgão
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26424 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158511 - IFTO/CAMPUS DE ARAG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158511 |
INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS ARAGUAINA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000085
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158142 - IF DO AMAZONAS
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Número da Compra
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90007/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.368.875/0001-52 - FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
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Processo
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23237.012382/2026-93
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Objeto
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EMPENHO PARA A DESPESA COM MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS ARAGUAINA-IFTO, CONFORME SOLICITACAO SEI 3236481. ATA Nº 08. PREGAO Nº 90007/2025. AQUISICAO DE BENS PERMANENTE REFERENTE AO TED Nº 17137. PROCESSO Nº 23237.012382/2026-93.
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Informações Complementares
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15814205900072025 - UASG Minuta: 158131
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Vig. Início
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29/06/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 34.251,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 34.251,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/06/2026
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2026NE000085
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23237.012382/2026-93
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29/06/2026
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31/12/2026
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34.251,00
|
1
|
34.251,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158511
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2026NE000085
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LPP02P60P1N - AQU.EQUIP.MOB.CAMPUS ARAGUAINA
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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34.251,00
|
0,00
|
34.251,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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142085
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2026-08-03
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23237.012382/2026-93
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2026-10-02
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34251.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ARMÁRIO ESCRITÓRIO
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2
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4614
|
9228.0000
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|
Material
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MESA ESCRITÓRIO
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5
|
2863
|
14315.0000
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Material
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SOFÁ
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3
|
2326
|
6978.0000
|
|
Material
|
SOFÁ
|
1
|
3730
|
3730.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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