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Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120631 - BANT
Unidade Gestora Origem do Contrato 120101 - BASE AÉREA DE N
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2016
Unidade Realizadora da Compra 154762 - CAMPUS S J DEL REI
Número da Compra 00014/2015
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
Processo 67222.034661/2015-90
Objeto SERVIÇO CONTINUADO DE TELEFONIA MÓVEL PARA BANT E UNIDADES SEDIADAS.
Informações Complementares
Vig. Início 19/02/2016
Vig. Fim 17/05/2020
Situação Inativo
Valor Global R$ 768.308,36
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 64.025,70
Valor Acumulado R$ 1.472.591,10
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/02/2016 00001/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: PAG34.661/20/15-9-0# 19/02/2016 19/02/2017 768.308,36 12 64.025,70
23/12/2016 00001/2016 Termo Aditivo TERMO ADITIVO DE SUB-ROGAÇÃO DE CONTRATO DE DESPESA, TRANSFERINDO, ASSIM, DA BASE AÉREA DE NATAL, TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES ALICONTIDOS, PARA O NÚCLEO DO GRUPAMENTO DE APOIODE NATAL, BEM COMO, A FISCALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO. 23/12/2016 19/02/2017 89.618,64 1 0,00
16/02/2017 00002/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 16/02/2017 18/02/2018 89.627,84 1 0,00
30/08/2017 00003/2017 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL DECORRENTE DA NECESSIDADE DE ACRÉSCIMO DA QUANTIDADE INICIALMENTE CONTRATADA, TOTALIZANDO UM AUMENTO DE APROXIMADAMENTE 24,55 % EM RELAÇÃO AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO. 30/08/2017 18/02/2018 11.003,04 1 0,00
16/02/2018 00004/2018 Termo Aditivo PRORRORAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 18/02/2018 17/02/2019 111.633,72 1 0,00
14/02/2019 00005/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 14/02/2019 17/02/2020 111.633,72 1 0,00
17/02/2020 00006/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 03 (TRÊS) MESES. 17/02/2020 17/05/2020 768.308,36 12 64.025,70
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120631 2017NE800094 A0000340200 - SERVICOS PUBLICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120631 2017NE801247 A0000340200 - SERVICOS PUBLICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120631 2018NE800048 A0000340100 - VIDA VEGETATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120631 2018NE800301 A0000340100 - VIDA VEGETATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120631 2019NE800840 A0000340100 - VIDA VEGETATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120631 2018NE800343 A0000340100 - VIDA VEGETATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120631 2018NE800411 A0000340100 - VIDA VEGETATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120631 2018NE800833 A0000340100 - VIDA VEGETATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120631 2018NE800834 A0000340100 - VIDA VEGETATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120631 2020NE800227 A0000340100 - VIDA VEGETATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR 5712 4.9 27988.8000
Serviço TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR 292000 0.25 73000.0000
Serviço TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR 274000 0.25 68500.0000
Serviço TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR 1836 89.96 165166.5600
Serviço TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR 5712 4 22848.0000
Serviço TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR 357000 0.5 178500.0000
Serviço TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR 372000 0.5 186000.0000
Serviço TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR 112600 0.3 33780.0000
Serviço TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR 50100 0.25 12525.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo