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Órgão
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26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153035 - UFTM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153035 - UFTM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00008/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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153035 - UFTM
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Número da Compra
|
00010/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.333.311/0001-23 - UBERSAN PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
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Processo
|
23085.000912/2020-46
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO PARA O CONTROLE DE INSETOS VETORES TAIS COMO MOSCAS, MOSQUITOS, PIOLHOS, FORMIGAS, ESCORPIÕES, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D’ÁGUA, NO ÂMBITO DA UFTM, ALÉM DA DEDETIZAÇÃO VIA INSETICIDA FUMIGANTE POR SUBSTÂNCIAS VOLÁTEIS COMO PRECURSOR DA FOSFINA PARA CONTROLE DE PRAGAS NO ADEQUADO TRATAMENTO DOS MÓDULOS DESLIZANTES DO HERBÁRIO DA UFTM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
01/06/2021
|
|
Vig. Fim
|
01/06/2025
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 71.891,49
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.990,96
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 124.283,28
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/05/2021
|
00008/2021
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.000912/2020-46
|
01/06/2021
|
01/06/2022
|
58.850,00
|
12
|
4.904,17
|
|
24/05/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, POR MAIS 12 (DOZE) MESES. O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEXTA, DE ACORDO COM O ÍNDICE IPC-A (IBGE), ACUMULADO DE ABRIL/2021 A MARÇO/2022, NA BASE DE 11,30% E ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TREZE DO CONTRATO ORIGINAL, PARA ADEQUAÇÃO AO PREVISTO NOS ARTS. 15 E 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 53, DE 8 DE JULHO DE 2020.
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01/06/2022
|
01/06/2023
|
65.433,25
|
12
|
5.452,77
|
|
19/05/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, POR MAIS 12 (DOZE) MESES. O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEXTA, DE ACORDO COM O ÍNDICE IPC-A (IBGE), ACUMULADO DE ABRIL/2022 A MARÇO/2023, NA BASE DE 4,65% (QUATRO INTEIROS E SESSENTA E CINCO CENTÉSIMOS POR CENTO).
|
01/06/2023
|
01/06/2024
|
68.738,01
|
12
|
5.728,17
|
|
19/02/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
O ACRÉSCIMO DE NOVOS ITENS DE CUSTOS. A SUPRESSÃO NO QUANTITATIVO DE ITENS. A INCLUSÃO DA CLÁUSULA DEZENOVE - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD NO CONTRATO ORIGINAL, CONFORME PREVISÃO DA A PORTARIA SGD/MGI Nº 852, DE 28 DE MARÇO DE 2023.
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19/02/2024
|
01/06/2024
|
69.102,72
|
12
|
5.758,56
|
|
27/05/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, POR MAIS 12 (DOZE) MESES E O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEXTA, DE ACORDO COM O ÍNDICE IPC-A (IBGE), ACUMULADO DE ABRIL/2023 A MARÇO/2024, NA BASE DE 3,93% (TRÊS INTEIROS E NOVENTA E TRÊS CENTÉSIMOS POR CENTO).
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01/06/2024
|
01/06/2025
|
71.891,49
|
12
|
5.990,96
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153035
|
2022NE000112
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
52.474,36
|
0,00
|
524,41
|
35.698,73
|
16.251,22
|
0,00
|
0,00
|
16.775,63
|
|
153035
|
2022NE000589
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.396,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.396,35
|
0,00
|
0,00
|
4.396,35
|
|
153035
|
2024NE000843
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.781,59
|
4.781,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2023NE000264
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
44.891,28
|
18.317,71
|
546,47
|
26.027,10
|
18.317,71
|
11.149,54
|
11.433,25
|
7.430,93
|
|
153035
|
2023NE001340
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.823,94
|
5.823,94
|
0,00
|
0,00
|
5.823,94
|
0,00
|
0,00
|
5.823,94
|
|
153035
|
2024NE000256
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
45.877,00
|
26.102,22
|
83,10
|
19.691,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2025NE000168
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2220
|
2024-09-12
|
23085.010171/2024-35
|
2024-09-12
|
4685.68
|
|
00002332
|
2023-12-01
|
23085.000912/2020-46
|
2023-12-07
|
4967.91
|
|
1088
|
2024-05-10
|
23085.005207/2024-69
|
2024-05-10
|
4624.29
|
|
00000058
|
2024-01-15
|
23085.000362/2024-99
|
2024-01-17
|
4589.03
|
|
0000229
|
2024-02-05
|
23085.001374/2024-31
|
2024-02-07
|
2579.14
|
|
560
|
2024-03-05
|
23085.002709/2024-38
|
2024-03-05
|
3889.31
|
|
1338
|
2024-06-12
|
23085.006365/2024-36
|
2024-06-12
|
3936.92
|
|
1640
|
2024-07-11
|
23085.007694/2024-02
|
2024-07-12
|
3605.81
|
|
1912
|
2024-08-12
|
23085.008936/2024-77
|
2024-08-13
|
4308.13
|
|
2506
|
2024-10-08
|
23085.011377/2024-82
|
2024-10-10
|
4319.68
|
|
2775
|
2024-11-06
|
23085.012574/2024-19
|
2024-11-07
|
799.22
|
|
3068
|
2024-12-10
|
23085.013739/2024-70
|
2024-12-11
|
2518.21
|
|
222
|
2025-01-15
|
23085.000527/2025-11
|
2025-01-16
|
4127.19
|
|
454
|
2025-02-07
|
23085.001467/2025-46
|
2025-02-07
|
4709.58
|
|
776
|
2025-03-18
|
23085.003023/2025-45
|
2025-03-19
|
4311.51
|
|
1032
|
2025-04-23
|
23085.004551/2025-11
|
2025-04-24
|
2758.78
|
|
1229
|
2025-05-09
|
23085.005311/2025-34
|
2025-05-12
|
2450.65
|
|
1521
|
2025-06-17
|
23085.006789/2025-81
|
2025-06-17
|
5696.32
|
|
00848
|
2024-04-10
|
23085.004141/2024-90
|
2024-04-10
|
4061.01
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
1
|
67109.9
|
67109.9000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
1
|
4781.59
|
4781.5900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.818.816-**
|
MARIA CLARA NANGI DOS SANTOS E SILVA
|
Gestor
|
|
***.428.946-**
|
ISABELA DANTAS
|
Gestor Substituto
|
|
***.408.206-**
|
JOAO NUNES LEAL NETO
|
Fiscal Titular
|
|
***.527.856-**
|
DOUGLAS CUNHA ANDRADE
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
